| F 216/2012 |
|
NÚCEM |
|
TECHNOPACK-SLOVAKIA, s.r.o., Tulská 1, 960 01 Zvolen |
36037648 |
|
278,89 € |
16.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 296/2012 |
|
NÚCEM |
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica |
30232295 |
|
280,00 € |
06.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 95/2012 |
nákup kopírovacieho papiera A4 a kancelárskych potrieb (rýchloviazače, zakladače, zošívačka a spony a i.) |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
280,27 € |
01.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 152/2012 |
refundácia prevádzkových nákladov |
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
283,64 € |
03.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 245/2012 |
|
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
283,90 € |
11.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 4/2012 |
poplatky za hlasové firemné programy, hlasové služby a internet za obdobie 01.12.-31.12.2011 |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
286,16 € |
04.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 345/2012 |
nákup softvéru Adobe Flash Professional |
NÚCEM |
|
AGEMSOFT, a.s., Rigeleho 1, 811 02 Bratislava |
35782391 |
|
286,44 € |
13.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 78/2012 |
nákup 2 fasádových žrdí , 2 slovenských vlajok a 2 vlajok Európskej únie |
NÚCEM |
|
2U spol. s r.o., Martinengova 1, 811 02 Bratislava |
17315786 |
|
287,04 € |
21.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 157/2012 |
ubytovanie pre 5 účastníkov pracovného výjazdu - 28. a 29. 3. 2012 |
NÚCEM |
|
Hotel DUKLA, a.s., Nám. legionárov 2, 080 01 Prešov |
36482293 |
|
287,30 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 464/2012 |
prenájom priestorov a prezentač. Techniky v zariadení Hotel LINEAS, Budovateľská 14, 080 01 Prešov, v termíne 29.10.2012 na odbor. seminár "Hodnotenie a indikátory kvality vzdelávania ...“ |
NÚCEM |
|
LINEAS, s.r.o., Budovateľská 14, 080 01 Prešov |
31692923 |
|
299,00 € |
30.10.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 50/2012 |
prijatý preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte (30.01.2012) |
NÚCEM |
|
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
|
300,00 € |
09.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 37/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 RICOH dňa 23.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
302,64 € |
31.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 420/2012 |
|
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
307,84 € |
10.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 223/2012 |
|
NÚCEM |
|
Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
35800861 |
|
312,00 € |
22.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 149/2012 |
dodanie a potlač 500 ks igelitových tašiek |
NÚCEM |
|
Sketch, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava |
35877529 |
|
330,00 € |
16.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 8/2012 |
likvidácia materiálov po dobe archivácie (2,54 t) |
NÚCEM |
|
OLO, a.s., Odvoz a likvidácia odpadu, Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava |
00681300 |
|
335,28 € |
09.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 236/2012 |
|
NÚCEM |
|
Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
335,89 € |
05.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 335/2012 |
poskytovanie služieb odborníka IT špecialistu - 7/2012 |
NÚCEM |
|
VSL Software, a.s., Lomená 8, 040 01 Košice |
31699626 |
|
336,60 € |
07.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 86/2012 |
poskytnutie stravy účastníkom školenia školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 09.02.2012 v priestoroch stravovacieho zariadenia Veľký diel v Žiline (j.c. 3,80 EUR) |
NÚCEM |
|
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina |
00397563 |
|
342,00 € |
24.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 295/2012 |
|
NÚCEM |
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica |
30232295 |
|
342,00 € |
06.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 290/2012 |
|
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
343,18 € |
04.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 358/2012 |
dodanie a potlač 500 ks igelitových tašiek |
NÚCEM |
|
Sketch, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava |
35877529 |
|
354,00 € |
04.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 460/2012 |
dodanie a potlač 500 ks igelitových tašiek pre potreby odbor. seminára |
NÚCEM |
|
Sketch, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava |
35877529 |
|
354,00 € |
29.10.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 178/2012 |
spísanie notárskych zápisníc č. 99,100,107/2012 z losovania zadaní/tém písomnej formy internej časti MS 2011/2012 |
NÚCEM |
|
JUDr. Irena Bošanská, notárka, Budatínska 1, 851 01 Bratislava |
31783902 |
|
360,00 € |
16.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 44/2012 |
náklady spojené s užívaním nebytových priestorov na Ul. Tomášikova 4, Bratislava – nedoplatok za odber el. energie za obdobie 02.05.-31.12.2011 |
NÚCEM |
|
Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava 29 |
00699438 |
|
363,81 € |
01.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 270/2012 |
|
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
371,62 € |
21.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 70/2012 |
prenájom priestorov (kongresovej sály a zasadačky č. 3) vo VŠ internáte Družba, Ul. Botanická 25, Bratislava, na školenie školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 06.02.2012 |
NÚCEM |
|
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava |
00397865 |
|
376,44 € |
17.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 366/2012 |
dodávka tepelnej energie 08/2012 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
378,89 € |
07.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 71/2012 |
poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb za obdobie 15.12.2011 - 14.01.2012 (účastník: 6.115797) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
394,80 € |
17.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 387/2012 |
chybná - pozastavená platba |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
394,80 € |
17.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
