Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F 98/2012 servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 v termíne 10.-17.02.2012 NÚCEM Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava 31331785 90,09 € 01.03.2012 18.07.2012 Faktúra
F 99/2012 nákup mobilných telefónov a aktivácia SIM kariet NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 10,10 € 17.02.2012 18.07.2012 Faktúra
F 100/2012 refundácia nákladov na vykurovanie vypožičaných nebytových priestorov za 01/2012 NÚCEM Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 31780768 154,95 € 02.03.2012 18.07.2012 Faktúra
F 101/2012 preloženie linky FDSL do nových priestorov NÚCEM NÚCEM DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava 1 00151564 39,83 € 02.03.2012 18.07.2012 Faktúra
F 102/2012 ochrana objektu strážnou službou 02/2012 NÚCEM IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava 31670571 1 310,40 € 02.03.2012 18.07.2012 Faktúra
F 103/2012 servisný zásah na služobnom vozidle NÚCEM OBNOVA - AUTO, s.r.o., Vajnorska 95, 83104 Bratislava 35848316 43,26 € 05.03.2012 18.07.2012 Faktúra
F 104/2012 nákup kuchynskej linky NELA blok 210 A NÚCEM František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava 11790547 149,00 € 05.03.2012 18.07.2012 Faktúra
F 105/2012 duplikácia dátových CD, zabalenie do slim boxov a zaliatie do fólie NÚCEM DISKUS, s.r.o., Víťazná 234, 958 04 Partizánske 4 34098861 5 061,02 € 05.03.2012 19.07.2012 Faktúra
F 106/2012 úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov za február 2012 (ZSC Salzburg - ubytovanie pre 4 zamestnancov) NÚCEM Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 2 492,70 € 06.03.2012 19.07.2012 Faktúra
F 107/2012 poplatok za volacie programy Biznis ISDN Uni a Uni 100 (t.č.: 02/44640458), používanie ISDN PRA – DDI, prevoľbu 1 000 čísiel a hlasové služby na t.č. 02/68260, internet (faktúra za obdobie 01.02.-29.02.2012) NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 619,34 € 05.03.2012 19.07.2012 Faktúra
F 108/2012 odber elektrickej energie 02/2012 NÚCEM ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 36677281 179,32 € 08.03.2012 19.07.2012 Faktúra
F 109/2012 odber elektrickej energie 03/2012 NÚCEM ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 36677281 179,32 € 07.03.2012 19.07.2012 Faktúra
F 110/2012 preprava balíkov NÚCEM Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica 31324428 90,07 € 07.03.2012 19.07.2012 Faktúra
F 111/2012 preprava balíkov NÚCEM Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica 31324428 45,04 € 08.03.2012 19.07.2012 Faktúra
F 112/2012 tlač informačných materiálov a tlačovín NÚCEM DOLIS s.r.o., Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava 35698586 583,20 € 08.03.2012 27.08.2012 Faktúra
F 113/2012 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 02/2012 NÚCEM Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 00603481 66,36 € 08.03.2012 27.08.2012 Faktúra
F 114/2012 poplatok za mobilný internet 10 a poplatok za hlasové služby a SMS na 2 SIM za obdobie 08.12.2011 - 07.01.2012 NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 45,97 € 07.03.2012 27.08.2012 Faktúra
F 115/2012 paušálny poplatok za internet za obdobie 01.03.-31.03.2012 NÚCEM Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 35765143 898,80 € 13.03.2012 27.08.2012 Faktúra
F 116/2012 ochrana objektu pripojením na SRP 03/2012 NÚCEM PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava 35885041 72,00 € 13.03.2012 27.08.2012 Faktúra
F 117/2012 poplatok za program Podnikateľ 150 za obdobie 15.12.2011 - 14.01.2012 NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 32,26 € 13.03.2012 27.08.2012 Faktúra
F 118/2012 príprava maďarskej verzie formulárov a testových úloh pre potreby štúdie OECD PISA 2012 NÚCEM SciEduNet Slovakia, s.r.o., Bartokova 2, 943 01 Štúrovo 45875898 800,00 € 14.03.2012 18.10.2012 Faktúra
F 119/2012 servisná podpora webstránky NÚCEM 01/2012 NÚCEM SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava 35849517 72,00 € 14.03.2012 18.10.2012 Faktúra
F 120/2012 nákup 2 ks externej slim BluRay mechaniky NÚCEM DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35810734 223,20 € 14.03.2012 18.10.2012 Faktúra
F 121/2012 dobropis k faktúre č. F 456/2011 NÚCEM DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35810734 94,80 € 14.03.2012 18.10.2012 Faktúra
F 122/2012 nákup 2 ks RAM pamätí pre HP/Compaq NÚCEM DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35810734 28,80 € 14.03.2012 18.10.2012 Faktúra
F 123/2012 nákup 2 balíkov licencií štatistického softvéru IBM SPSS Statistics Standard NÚCEM ACREA CR, spol. s.r.o., Krakovská 7/1392, 110 00 Praha 1, Česká republika 63076616 3 776,00 € 21.03.2012 18.10.2012 Faktúra
F 124/2012 ročný poplatok za údržbu 2 balíkov štatistického softvéru IBM SPSS Statistics Standard NÚCEM ACREA CR, spol. s.r.o., Krakovská 7/1392, 110 00 Praha 1, Česká republika 63076616 944,00 € 21.03.2012 18.10.2012 Faktúra
F 125/2012 technická realizácia TESTOVANIA 9-2012 (3. časť) NÚCEM NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra 36525791 66 872,65 € 15.03.2012 18.10.2012 Faktúra
F 126/2012 poplatok za hlasové služby NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 85,57 € 16.03.2012 16.11.2012 Faktúra
F 127/2012 spiatočná letenka NÚCEM CK MALKO POLO, s.r.o. Nám. M. R. Štefánika 936/38/II, 907 01 Myjava 36324175 233,22 € 20.03.2012 16.11.2012 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »