| F 492/2012 |
|
NÚCEM |
|
ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto |
45001154 |
|
1 122,00 € |
09.11.2012 |
|
|
27.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 49/2012 |
servisný zásah (test Proxia, kontrola a zisťovanie závad, kontrola a nabitie akumulátora, výmena žhaviča a lanka kapoty) na služobnom vozidle |
NÚCEM |
|
OBNOVA - AUTO, s.r.o., Vajnorska 95, 83104 Bratislava |
35848316 |
|
276,79 € |
09.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 489/2012 |
|
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
0,00 € |
09.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 488/2012 |
|
NÚCEM |
|
GOPAS SR, a.s., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava |
35881674 |
|
0,00 € |
09.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 487/2012 |
|
NÚCEM |
|
Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava |
36421928 |
|
0,00 € |
09.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 486/2012 |
ziaďovací a mesačný poplatok za pripojenie na internet za obdobie 30.10.2012 - 30.11.2012 |
NÚCEM |
|
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
|
0,00 € |
08.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 485/2012 |
|
NÚCEM |
|
Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
0,00 € |
08.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 484/2012 |
|
NÚCEM |
|
Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice - Sever |
00397610 |
|
0,00 € |
08.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 483/2012 |
|
NÚCEM |
|
exe, spol. s r.o., Slávičie údolie 6, 811 02 Bratislava |
17321450 |
|
0,00 € |
08.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 482/2012 |
|
NÚCEM |
|
VSL Software, a.s., Lomená 8, 040 01 Košice |
31699626 |
|
0,00 € |
08.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 481/2012 |
|
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
0,00 € |
08.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 480/2012 |
|
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
0,00 € |
08.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 48/2012 |
upratovacie služby v rozsahu 14 hod./2 os. vykonané dňa 27.01.2012 |
NÚCEM |
|
INDEX NOSLUŠ s.r.o., Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava |
35804441 |
|
70,56 € |
08.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 479/2012 |
|
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
0,00 € |
08.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 478/2012 |
|
NÚCEM |
|
Tenis Centrum Management, s.r.o., J. Hajdóczyho 11, 917 01 Trnava |
36677981 |
|
0,00 € |
08.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 477/2012 |
|
NÚCEM |
|
Tenis Centrum Management, s.r.o., J. Hajdóczyho 11, 917 01 Trnava |
36677981 |
|
0,00 € |
08.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 476/2012 |
|
NÚCEM |
|
Beyond Media, s.r.o., Daxnerovo nám. 3, 821 08 Bratislava |
36737895 |
|
0,00 € |
07.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 475/2012 |
|
NÚCEM |
|
Vítězslav Šigut, Rajčianska 14, 821 07 Bratislava |
32093128 |
|
0,00 € |
07.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 474/2012 |
|
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
0,00 € |
07.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 473/2012 |
|
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
0,00 € |
06.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 472/2012 |
|
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
0,00 € |
02.03.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 471/2012 |
|
NÚCEM |
|
TECHNOPACK-SLOVAKIA, s.r.o., Neresnícka cesta 48, 960 01 Zvolen |
36037648 |
|
0,00 € |
05.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 470/2012 |
|
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
0,00 € |
05.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 47/2012 |
ubytovanie pre 4 zamestnancov NÚCEM v Penzióne ADONAI SLOVAKIA v Banskej Bystrici v termíne 06./07.02.2012 |
NÚCEM |
|
ADONAI SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 77, 974 01 Banská Bystrica |
45439001 |
|
80,00 € |
13.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 469/2012 |
|
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
0,00 € |
05.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 467/2012 |
|
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
0,00 € |
05.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 466/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
0,00 € |
05.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 465/2012 |
|
NÚCEM |
|
Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice - Sever |
00397610 |
|
0,00 € |
30.10.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 464/2012 |
prenájom priestorov a prezentač. Techniky v zariadení Hotel LINEAS, Budovateľská 14, 080 01 Prešov, v termíne 29.10.2012 na odbor. seminár "Hodnotenie a indikátory kvality vzdelávania ...“ |
NÚCEM |
|
LINEAS, s.r.o., Budovateľská 14, 080 01 Prešov |
31692923 |
|
299,00 € |
30.10.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 463/2012 |
ubytovanie s raňajkami pre 9 zamestnancov v Hoteli LINEAS, Budovateľská 14, 080 01 Prešov, v termíne 28-30.10.2012 + mestský poplatok a parkovné za účelom realizácie odborného seminára "Hodnotenie a indikátory kvality vzdelávania ...“ |
NÚCEM |
|
LINEAS, s.r.o., Budovateľská 14, 080 01 Prešov |
31692923 |
|
582,20 € |
30.10.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
