| F 51/2012 |
meranie ozónu v priestoroch organizácie |
NÚCEM |
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, hl. m. so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29 |
00607436 |
|
151,00 € |
09.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 46/2012 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 01/2012 |
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
66,36 € |
08.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 113/2012 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 02/2012 |
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
66,36 € |
08.03.2012 |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 173/2012 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 03/2012 |
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
82,95 € |
11.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 337/2012 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 07/2012 |
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
66,36 € |
09.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 371/2012 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 08/2012 |
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
82,95 € |
10.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 6/2012 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 12/2011 |
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
49,77 € |
09.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 148/2012 |
nahratie textov k náhradnému termínu maturitnej skúšky 2012 z francúzskeho jazyka |
NÚCEM |
|
Noël Philipponnat, Trnovec nad Váhohom 705, 925 71, Trnovec nad Váhom |
41166396 |
|
66,40 € |
30.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 44/2012 |
náklady spojené s užívaním nebytových priestorov na Ul. Tomášikova 4, Bratislava – nedoplatok za odber el. energie za obdobie 02.05.-31.12.2011 |
NÚCEM |
|
Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava 29 |
00699438 |
|
363,81 € |
01.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 28/2012 |
náklady spojené s užívaním nebytových priestorov na Ul. Tomášikova 4, Bratislava, za december 2011 |
NÚCEM |
|
Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava 29 |
00699438 |
|
1 260,50 € |
24.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 373/2012 |
nákup 1 balíka licencií štatistického softvéru IBM SPSS Statistics Standard |
NÚCEM |
|
ACREA SR, s.r.o., Andrusovova 6, 851 01 Bratislava |
46457071 |
|
2 330,40 € |
10.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 379/2012 |
nákup 100 ks bielych ekologických papierových tašiek + dovoz |
NÚCEM |
|
Green Print, s.r.o., Hlísno 810, 027 44 Tvrdošín |
46587993 |
|
28,14 € |
13.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 123/2012 |
nákup 2 balíkov licencií štatistického softvéru IBM SPSS Statistics Standard |
NÚCEM |
|
ACREA CR, spol. s.r.o., Krakovská 7/1392, 110 00 Praha 1, Česká republika |
63076616 |
|
3 776,00 € |
21.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 78/2012 |
nákup 2 fasádových žrdí , 2 slovenských vlajok a 2 vlajok Európskej únie |
NÚCEM |
|
2U spol. s r.o., Martinengova 1, 811 02 Bratislava |
17315786 |
|
287,04 € |
21.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 120/2012 |
nákup 2 ks externej slim BluRay mechaniky |
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
223,20 € |
14.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 122/2012 |
nákup 2 ks RAM pamätí pre HP/Compaq |
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
28,80 € |
14.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 442/2012 |
nákup 2 predlžovacích káblov na cievke + poštovné a balné |
NÚCEM |
|
WERCO SK, spol. s r.o., Letisková ulica II.1925/20, 971 01 Prievidza |
35874422 |
|
97,98 € |
17.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 383/2012 |
nákup 2 spiatočných leteniek Viedeň-Štokholm, 2 ks spiatočných vlakových lístkov Štokholm-Gottenborg (ZSC 51/2012 - Juščáková, 52/2012 - Kopáčik) - 24.9.-5.10.2012 |
NÚCEM |
|
Sunset team, s.r.o., Tomášikova 50, 831 03 Bratislava |
46212132 |
|
1 524,00 € |
25.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 76/2012 |
nákup 300 bal. kopírovacieho papiera A3 |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
1 620,00 € |
17.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 362/2012 |
nákup 4-šachtového servera - externého úložiska pevných diskov a 4 pevných diskov |
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
1 014,00 € |
06.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 455/2012 |
nákup 73 licencií antivírového programu s platnosťou na 2 roky |
NÚCEM |
|
AGEMSOFT, a.s., Rigeleho 1, 811 02 Bratislava |
35782391 |
|
2 452,80 € |
23.10.2012 |
|
|
26.12.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 315/2012 |
nákup alternatívnych tonerov do tlačiarní HP a Canon |
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
2 811,90 € |
17.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 74/2012 |
nákup exteriérových doplnkov (odpadkový kôš s popolníkom, stojan na bicykle, uzamykateľná vývesná tabuľa) |
NÚCEM |
|
A J Produkty a.s., Bulharská 42, 917 02 Trnava |
36268518 |
|
561,60 € |
17.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 140/2012 |
nákup hygienických a kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
76,72 € |
26.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 93/2012 |
nákup hygienických potrieb |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
683,48 € |
28.02.2012 |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 347/2012 |
nákup hygienických potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
64,20 € |
16.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 75/2012 |
nákup hygienických potrieb (12 rolí hygienických utierok) |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
46,80 € |
17.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 316/2012 |
nákup hygienických potrieb a čistiacich prostriedkov |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
139,20 € |
18.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 35/2012 |
nákup hygienických potrieb a nástenných hodín |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
249,07 € |
30.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 29/2012 |
nákup informačného stojana s kapsou na letáky pre účely propagácie projektu HKV |
NÚCEM |
|
REMOS spol. s r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava |
35890941 |
|
261,30 € |
26.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
