| F 110/2012 |
preprava balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
90,07 € |
07.03.2012 |
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 111/2012 |
preprava balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
45,04 € |
08.03.2012 |
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 135/2012 |
prepravné k zásielke |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
5,00 € |
22.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 84/2012 |
presťahovanie kopírovacieho stroja zo starých do nových priestorov NÚCEM |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
216,00 € |
23.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 31/2012 |
prevádzka uzla siete v IV.Q 2011 |
NÚCEM |
|
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 |
00397687 |
|
108,00 € |
26.01.2012 |
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 57/2012 |
prijatý preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte (11.01.2012) |
NÚCEM |
|
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
|
400,00 € |
13.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 50/2012 |
prijatý preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte (30.01.2012) |
NÚCEM |
|
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
|
300,00 € |
09.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 142/2012 |
prijatý preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte BA 55 |
NÚCEM |
|
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
|
500,00 € |
26.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 322/2012 |
prijatý preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte BA 55 |
NÚCEM |
|
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
|
200,00 € |
20.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 450/2012 |
prijatý preddavok vo výške 300 € na výplatné za podanie zásielok na pošte |
NÚCEM |
|
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
|
0,00 € |
22.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 118/2012 |
príprava maďarskej verzie formulárov a testových úloh pre potreby štúdie OECD PISA 2012 |
NÚCEM |
|
SciEduNet Slovakia, s.r.o., Bartokova 2, 943 01 Štúrovo |
45875898 |
|
800,00 € |
14.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 346/2012 |
príspevok na vypracovanie správy OECD |
NÚCEM |
|
OECD, Rue Andre-Pascal 2, 75 775 Paris, France |
|
|
60 000,00 € |
20.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 323/2012 |
príspevok na vypracovanie správy OECD na rok 2012 |
NÚCEM |
|
OECD, Rue Andre-Pascal 2, 75 775 Paris, France |
|
|
33 068,00 € |
20.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 327/2012 |
refakturácia nákladov na skutočne odobranú energiu za 4-6/2012 |
NÚCEM |
|
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 |
00397687 |
|
85,92 € |
30.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 100/2012 |
refundácia nákladov na vykurovanie vypožičaných nebytových priestorov za 01/2012 |
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
154,95 € |
02.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 152/2012 |
refundácia prevádzkových nákladov |
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
283,64 € |
03.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 451/2012 |
refundácia prevádzkových nákladov (zrážky za obdobie 03.01.2012 - 27.09.2012) |
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
266,36 € |
22.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 374/2012 |
ročný poplatok za údržbu 1 balíka štatistického softvéru IBM SPSS Statistics Standard |
NÚCEM |
|
ACREA SR, s.r.o., Andrusovova 6, 851 01 Bratislava |
46457071 |
|
579,60 € |
10.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 124/2012 |
ročný poplatok za údržbu 2 balíkov štatistického softvéru IBM SPSS Statistics Standard |
NÚCEM |
|
ACREA CR, spol. s.r.o., Krakovská 7/1392, 110 00 Praha 1, Česká republika |
63076616 |
|
944,00 € |
21.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 365/2012 |
rozšírenie elektrických rozvodov v miestnostiach |
NÚCEM |
|
HK Computers, s.r.o., Obchodná 60, 811 06 Bratislava |
35880201 |
|
790,00 € |
07.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 443/2012 |
servis a výmena opotrebovaných časti stroja na balenie do fólie |
NÚCEM |
|
TECHNOPACK-SLOVAKIA, s.r.o., Neresnícka cesta 48, 960 01 Zvolen |
36037648 |
|
155,28 € |
19.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 165/2012 |
servisná podpora a mimoriadna podpora webstránky NÚCEM, výjazd v BA - 3/2012 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
121,68 € |
10.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 7/2012 |
servisná podpora a aktualizácia webstránky NÚCEM 11/2011 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
144,00 € |
09.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 164/2012 |
servisná podpora a aktualizácia webstránky NÚCEM 2/2012 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
144,00 € |
10.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 119/2012 |
servisná podpora webstránky NÚCEM 01/2012 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
72,00 € |
14.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 27/2012 |
servisná podpora webstránky NÚCEM 12/2011 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
72,00 € |
19.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 363/2012 |
servisná podpora webstránky NÚCEM 7/2012 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
72,00 € |
06.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 364/2012 |
servisná podpora webstránky NÚCEM 8/2012 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
72,00 € |
06.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 49/2012 |
servisný zásah (test Proxia, kontrola a zisťovanie závad, kontrola a nabitie akumulátora, výmena žhaviča a lanka kapoty) na služobnom vozidle |
NÚCEM |
|
OBNOVA - AUTO, s.r.o., Vajnorska 95, 83104 Bratislava |
35848316 |
|
276,79 € |
09.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 25/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO 1075 dňa 11.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
39,07 € |
23.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
