| F 158/2012 |
odber elektrickej energie 04/2012 |
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 159/2012 |
dodávka tepelnej energie 03/2012 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
761,78 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 160/2012 |
nákup PHM |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
248,11 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 161/2012 |
ubytovanie v hoteli Arcade pre 5 účastníkov pracovného výjazdu - 29. a 30. 3. 2012 |
NÚCEM |
|
Peter Finďo - Business Activities, Nám. SNP 5, 974 01 Banská Bystrica |
31062733 |
|
240,00 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 162/2012 |
práce a služby VT - prevádzka uzla siete- 1,2,3/2012 |
NÚCEM |
|
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 |
00397687 |
|
108,00 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 163/2012 |
poradenské služby v oblasti VO v rozsahu 98 človekohodín za marec 2012 |
NÚCEM |
|
ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto |
45001154 |
|
1 999,20 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 164/2012 |
servisná podpora a aktualizácia webstránky NÚCEM 2/2012 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
144,00 € |
10.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 165/2012 |
servisná podpora a mimoriadna podpora webstránky NÚCEM, výjazd v BA - 3/2012 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
121,68 € |
10.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 166/2012 |
preprava 28 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
141,59 € |
10.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 167/2012 |
preprava 1 balíka pre maturity 2012 |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
5,00 € |
10.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 168/2012 |
preprava 424 balíkov pre maturity 2012 |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
2 139,21 € |
10.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 169/2012 |
tlač testovacích zošitov a dotazníkov |
NÚCEM |
|
DOLIS s.r.o., Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava |
35698586 |
|
9 672,58 € |
23.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 170/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
1 131,12 € |
11.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 171/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
163,80 € |
11.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 172/2012 |
úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov za marec-apríl 2012: 12/2012 , 32/2012 , 33/2012 , 8/2012, 9/2012, 14/2012, 19/2012 |
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
2 927,00 € |
11.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 173/2012 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 03/2012 |
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
82,95 € |
11.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 174/2012 |
poplatok za firemný program za obdobie 15.2.2012 - 14.03.2012 (účastník: 6.115797) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
597,88 € |
11.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 175/2012 |
poplatok za hlasové služby a SMS na 2 SIM za obdobie 08.03. - 07.04.2012 (účastník 1.91444169) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
11,40 € |
11.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 176/2012 |
prenájom techniky na preklad a tlmočenie v termíne 27.03. - 03.04.2012 v súvislosti s návštevou zástupcov OECD v rámci projektu "Review of Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes" |
NÚCEM |
|
Agentúra VKM, s.r.o., Grösslingova 69, 811 09 Bratislava |
35736763 |
|
778,56 € |
16.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 177/2012 |
paušálny poplatok za internet za obdobie 01.04.-31.04.2012 |
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
16.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 178/2012 |
spísanie notárskych zápisníc č. 99,100,107/2012 z losovania zadaní/tém písomnej formy internej časti MS 2011/2012 |
NÚCEM |
|
JUDr. Irena Bošanská, notárka, Budatínska 1, 851 01 Bratislava |
31783902 |
|
360,00 € |
16.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 179/2012 |
poplatok za firemný program za obdobie 15.3.2012 - 14.04.2012 (účastník: 6.115797) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
550,80 € |
18.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 180/2012 |
poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb, služby Firma a Firma VIP, Mobilný internet 5 000, Virtuálna privátna sieť, Web ´n´walk 1500, Nekonečno v špičke a iné za obdobie 15.03.2012 - 14.04.2012 (účastník: 6.111869) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
510,02 € |
18.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 181/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
91,06 € |
19.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 182/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
45,84 € |
19.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 183/2012 |
paušálna odmena za poskytovanie právnych služieb 3/2012 a odmena za naviac hodiny 1-3/2012 |
NÚCEM |
|
JUDr. Jarmila Zahradníková, advokátka, Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
43045413 |
|
543,25 € |
19.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 184/2012 |
preprava 8 balíkov pre maturity 2012 |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
40,37 € |
19.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 185/2012 |
preprava 231 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
1 191,46 € |
19.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 186/2012 |
umytie služobného vozidla |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
4,61 € |
20.04.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 187/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 |
00397687 |
|
85,74 € |
20.04.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
