| F 202/2012 |
|
NÚCEM |
|
Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
596,16 € |
09.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 236/2012 |
|
NÚCEM |
|
Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
335,89 € |
05.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 293/2012 |
|
NÚCEM |
|
Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
160,35 € |
06.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 333/2012 |
zúčtovanie zálohovej platby za dodávku tepelnej energie do priestorov organizácie - júl 2012 |
NÚCEM |
|
Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
159,73 € |
07.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 366/2012 |
dodávka tepelnej energie 08/2012 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
378,89 € |
07.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 408/2012 |
|
NÚCEM |
|
Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
100,14 € |
04.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 485/2012 |
|
NÚCEM |
|
Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
0,00 € |
08.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 112/2012 |
tlač informačných materiálov a tlačovín |
NÚCEM |
|
DOLIS s.r.o., Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava |
35698586 |
|
583,20 € |
08.03.2012 |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 143/2012 |
tlač informačných materiálov a tlačovín |
NÚCEM |
|
DOLIS s.r.o., Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava |
35698586 |
|
449,28 € |
26.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 169/2012 |
tlač testovacích zošitov a dotazníkov |
NÚCEM |
|
DOLIS s.r.o., Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava |
35698586 |
|
9 672,58 € |
23.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 225/2012 |
|
NÚCEM |
|
DOLIS s.r.o., Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava |
35698586 |
|
828,00 € |
23.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 511/2012 |
|
NÚCEM |
|
DOLIS s.r.o., Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava |
35698586 |
|
0,00 € |
16.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 486/2012 |
ziaďovací a mesačný poplatok za pripojenie na internet za obdobie 30.10.2012 - 30.11.2012 |
NÚCEM |
|
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
|
0,00 € |
08.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 252/2012 |
|
NÚCEM |
|
MOTOR PARTNER, s.r.o., Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava |
35694866 |
|
165,76 € |
12.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 388/2012 |
oprava služobného vozidla |
NÚCEM |
|
MOTOR PARTNER, s.r.o., Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava |
35694866 |
|
1 531,02 € |
18.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 414/2012 |
|
NÚCEM |
|
MOTOR PARTNER, s.r.o., Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava |
35694866 |
|
935,98 € |
08.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 433/2012 |
|
NÚCEM |
|
MOTOR PARTNER, s.r.o., Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava |
35694866 |
|
27,26 € |
16.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 456/2012 |
výmena letných pneumatík za zimné na služobnom motorovom vozidle |
NÚCEM |
|
MOTOR PARTNER, s.r.o., Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava |
35694866 |
|
19,44 € |
23.10.2012 |
|
|
26.12.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 105/2012 |
duplikácia dátových CD, zabalenie do slim boxov a zaliatie do fólie |
NÚCEM |
|
DISKUS, s.r.o., Víťazná 234, 958 04 Partizánske 4 |
34098861 |
|
5 061,02 € |
05.03.2012 |
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 527/2012 |
|
NÚCEM |
|
Ing. Jozef Biznár - Restaurant Slovakia, Kollárova 31, 900 27 Bernolákovo |
32823274 |
|
0,00 € |
19.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 405/2012 |
|
NÚCEM |
|
Mgr. Martin Merc MENZURAL, Veterná 1291/2, 90031 Stupava |
32639287 |
|
256,80 € |
02.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 249/2012 |
|
NÚCEM |
|
Vítězslav Šigut, Rajčianska 14, 821 07 Bratislava |
32093128 |
|
123,10 € |
08.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 309/2012 |
|
NÚCEM |
|
Vítězslav Šigut, Rajčianska 14, 821 07 Bratislava |
32093128 |
|
123,10 € |
11.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 329/2012 |
výkon technika PO a BOZP - júl 2012 |
NÚCEM |
|
Vítězslav Šigut, Rajčianska 14, 821 07 Bratislava |
32093128 |
|
123,10 € |
03.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 357/2012 |
Služby technika PO a BOZP - august 2012 |
NÚCEM |
|
Vítězslav Šigut, Rajčianska 14, 821 07 Bratislava |
32093128 |
|
123,10 € |
04.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 410/2012 |
|
NÚCEM |
|
Vítězslav Šigut, Rajčianska 14, 821 07 Bratislava |
32093128 |
|
123,10 € |
04.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 475/2012 |
|
NÚCEM |
|
Vítězslav Šigut, Rajčianska 14, 821 07 Bratislava |
32093128 |
|
0,00 € |
07.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 178/2012 |
spísanie notárskych zápisníc č. 99,100,107/2012 z losovania zadaní/tém písomnej formy internej časti MS 2011/2012 |
NÚCEM |
|
JUDr. Irena Bošanská, notárka, Budatínska 1, 851 01 Bratislava |
31783902 |
|
360,00 € |
16.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 100/2012 |
refundácia nákladov na vykurovanie vypožičaných nebytových priestorov za 01/2012 |
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
154,95 € |
02.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 152/2012 |
refundácia prevádzkových nákladov |
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
283,64 € |
03.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
