| F 417/2012 |
|
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
24,00 € |
09.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 419/2012 |
|
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
1 623,42 € |
10.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 441/2012 |
nákup kamery |
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
534,00 € |
19.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 489/2012 |
|
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
0,00 € |
09.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 48/2012 |
upratovacie služby v rozsahu 14 hod./2 os. vykonané dňa 27.01.2012 |
NÚCEM |
|
INDEX NOSLUŠ s.r.o., Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava |
35804441 |
|
70,56 € |
08.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 55/2012 |
upratovacie služby v rozsahu 7 hod./1 os. vykonané dňa 27.01.2012 v súvislosti so sťahovaním organizácie do nových priestorov |
NÚCEM |
|
INDEX NOSLUŠ s.r.o., Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava |
35804441 |
|
35,28 € |
09.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 3/2012 |
zverejnenie pracovnej ponuky "Odborný asistent projektovej aktivity" na portáloch spoločnosti Profesia, spol. s.r.o. na obdobie 30.12.2011 - 13.01.2012 |
NÚCEM |
|
Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
35800861 |
|
81,60 € |
03.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 223/2012 |
|
NÚCEM |
|
Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
35800861 |
|
312,00 € |
22.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 279/2012 |
|
NÚCEM |
|
Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
35800861 |
|
92,40 € |
28.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 334/2012 |
predplatné balíka služieb „TOP 10“ - zverejnenie pracovných ponúk na pracovných portáloch - na obdobie 2.08. - 1.09.2012 |
NÚCEM |
|
Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
35800861 |
|
192,00 € |
07.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 520/2012 |
|
NÚCEM |
|
Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
35800861 |
|
0,00 € |
13.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 345/2012 |
nákup softvéru Adobe Flash Professional |
NÚCEM |
|
AGEMSOFT, a.s., Rigeleho 1, 811 02 Bratislava |
35782391 |
|
286,44 € |
13.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 455/2012 |
nákup 73 licencií antivírového programu s platnosťou na 2 roky |
NÚCEM |
|
AGEMSOFT, a.s., Rigeleho 1, 811 02 Bratislava |
35782391 |
|
2 452,80 € |
23.10.2012 |
|
|
26.12.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 59/2012 |
paušálny poplatok za internet za obdobie 01.02.-29.02.2012 |
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
13.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 77/2012 |
paušálny poplatok za internet za obdobie 01.01.-31.01.2012 |
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
20.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 115/2012 |
paušálny poplatok za internet za obdobie 01.03.-31.03.2012 |
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
13.03.2012 |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 177/2012 |
paušálny poplatok za internet za obdobie 01.04.-31.04.2012 |
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
16.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 211/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
14.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 256/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
14.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 313/2012 |
paušálny poplatok za internet za obdobie 01.07.-31.07.2012 |
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
16.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 344/2012 |
paušálny poplatok za internet za obdobie 01.08.-31.08.2012 |
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
13.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 384/2012 |
paušálny poplatok za internet za obdobie 01.09.-30.09.2012 |
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
17.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 427/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
15.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 505/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
0,00 € |
14.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 4/2012 |
poplatky za hlasové firemné programy, hlasové služby a internet za obdobie 01.12.-31.12.2011 |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
286,16 € |
04.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 40/2012 |
zľavnený mobilný telefón HTCC Wildfire S poskytnutý v rámci programu služieb |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
1,00 € |
30.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 43/2012 |
poplatok za volacie programy Biznis ISDN Uni a Uni 100 (t.č.: 02/44640458), používanie ISDN PRA – DDI, prevoľbu 1 000 čísiel a hlasové služby na t.č. 02/68260, internet (faktúra za obdobie 01.01.-31.01.2012) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
612,95 € |
06.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 71/2012 |
poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb za obdobie 15.12.2011 - 14.01.2012 (účastník: 6.115797) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
394,80 € |
17.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 72/2012 |
poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb, služby Firma, Mobilný internet 5 000, Virtuálna privátna sieť, Web ´n´walk 1500, Nekonečno v špičke + Viac SMS a iné za obdobie 15.12.2011 - 14.01.2012 (účastník: 6.111869) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
540,21 € |
17.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 73/2012 |
poplatok za mobilný internet 10 a poplatok za odpojenie na žiadosť, poplatok za hlasové služby a SMS na 2 SIM za obdobie 08.01. - 07.02.2012 (účastník 1.91444169) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
66,08 € |
17.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
