| F 102/2012 |
ochrana objektu strážnou službou 02/2012 |
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 310,40 € |
02.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 155/2012 |
ochrana objektu strážnou službou 03/2012 |
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 372,80 € |
04.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 195/2012 |
|
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 228,80 € |
03.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 231/2012 |
|
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 310,40 € |
04.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 289/2012 |
|
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 310,40 € |
04.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 340/2012 |
fakturácia za strážnu službu, ochranu objektu - 7/2012 |
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 353,60 € |
10.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 377/2012 |
ochrana objektu strážnou službou 08/2012 |
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 416,00 € |
11.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 418/2012 |
|
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 291,20 € |
09.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 494/2012 |
|
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 478,40 € |
12.11.2012 |
|
|
27.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 462/2012 |
poskytnutie obeda a nápoja účastníkom odbor. Seminára „Hodnotenie a indikátory kvality vzdelávania ...“ v termíne 29.10.2012 v priestoroch Hotela LINEAS, Budovateľská 14, 080 01 Prešov |
NÚCEM |
|
LINEAS, s.r.o., Budovateľská 14, 080 01 Prešov |
31692923 |
|
628,00 € |
30.10.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 463/2012 |
ubytovanie s raňajkami pre 9 zamestnancov v Hoteli LINEAS, Budovateľská 14, 080 01 Prešov, v termíne 28-30.10.2012 + mestský poplatok a parkovné za účelom realizácie odborného seminára "Hodnotenie a indikátory kvality vzdelávania ...“ |
NÚCEM |
|
LINEAS, s.r.o., Budovateľská 14, 080 01 Prešov |
31692923 |
|
582,20 € |
30.10.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 464/2012 |
prenájom priestorov a prezentač. Techniky v zariadení Hotel LINEAS, Budovateľská 14, 080 01 Prešov, v termíne 29.10.2012 na odbor. seminár "Hodnotenie a indikátory kvality vzdelávania ...“ |
NÚCEM |
|
LINEAS, s.r.o., Budovateľská 14, 080 01 Prešov |
31692923 |
|
299,00 € |
30.10.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 258/2012 |
|
NÚCEM |
|
VSL Software, a.s., Lomená 8, 040 01 Košice |
31699626 |
|
1 142,40 € |
15.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 306/2012 |
|
NÚCEM |
|
VSL Software, a.s., Lomená 8, 040 01 Košice |
31699626 |
|
163,20 € |
11.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 335/2012 |
poskytovanie služieb odborníka IT špecialistu - 7/2012 |
NÚCEM |
|
VSL Software, a.s., Lomená 8, 040 01 Košice |
31699626 |
|
336,60 € |
07.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 372/2012 |
služby IT technika - 8/2012 |
NÚCEM |
|
VSL Software, a.s., Lomená 8, 040 01 Košice |
31699626 |
|
561,00 € |
11.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 421/2012 |
|
NÚCEM |
|
VSL Software, a.s., Lomená 8, 040 01 Košice |
31699626 |
|
795,60 € |
10.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 482/2012 |
|
NÚCEM |
|
VSL Software, a.s., Lomená 8, 040 01 Košice |
31699626 |
|
0,00 € |
08.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 100/2012 |
refundácia nákladov na vykurovanie vypožičaných nebytových priestorov za 01/2012 |
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
154,95 € |
02.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 152/2012 |
refundácia prevádzkových nákladov |
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
283,64 € |
03.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 227/2012 |
|
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
619,80 € |
02.03.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 247/2012 |
|
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
154,95 € |
02.03.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 284/2012 |
|
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
154,95 € |
02.03.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 290/2012 |
|
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
343,18 € |
04.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 326/2012 |
zálohová platba za vykurovanie vypožičaných nebytových priestorov - august 2012 |
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
154,95 € |
02.03.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 354/2012 |
zálohová platba za vykurovanie vypožičaných nebytových priestorov - september 2012 |
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
154,95 € |
02.03.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 403/2012 |
|
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
0,00 € |
01.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 404/2012 |
|
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
154,95 € |
02.03.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 451/2012 |
refundácia prevádzkových nákladov (zrážky za obdobie 03.01.2012 - 27.09.2012) |
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
266,36 € |
22.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 472/2012 |
|
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
0,00 € |
02.03.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
