| F 265/2012 |
|
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
3 355,63 € |
20.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 269/2012 |
|
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
1 475,28 € |
21.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 270/2012 |
|
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
371,62 € |
21.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 271/2012 |
|
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
1 889,62 € |
21.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 280/2012 |
|
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
998,40 € |
28.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 302/2012 |
|
NÚCEM |
|
Inspekta Slovakia, a.s. (Licensee of FedEx Express), Zelinárska 2, 820 05 Bratislava |
31340911 |
|
160,48 € |
09.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 308/2012 |
|
NÚCEM |
|
IURA EDITION, spol. s.r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava |
31348262 |
|
1 096,97 € |
10.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 11/2012 |
nákup PHM (nafta) a žiaroviek do služobného vozidla |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
86,21 € |
09.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 53/2012 |
nákup PHM a umytie služobného vozidla |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
198,80 € |
09.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 88/2012 |
nákup PHM a prevádzkových kvapalín do SMV |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
138,96 € |
24.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 139/2012 |
nákup PHM |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
122,90 € |
22.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 146/2012 |
nákup PHM a príslušenstva pre SMV, umytie služobného vozidla |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
184,01 € |
27.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 160/2012 |
nákup PHM |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
248,11 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 186/2012 |
umytie služobného vozidla |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
4,61 € |
20.04.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 197/2012 |
nákup PHM |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
109,40 € |
07.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 224/2012 |
|
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
101,52 € |
22.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 240/2012 |
nákup PHM |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
55,83 € |
06.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 263/2012 |
|
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
7,98 € |
20.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 291/2012 |
|
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
128,80 € |
04.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 330/2012 |
nákup PHM |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
74,38 € |
06.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 367/2012 |
nákup PHM |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
92,24 € |
07.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 407/2012 |
|
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
103,02 € |
04.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 449/2012 |
nákup PHM do služobného motorového vozidla |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
171,61 € |
22.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 470/2012 |
|
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
0,00 € |
05.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 532/2012 |
|
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
0,00 € |
21.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 63/2012 |
poskytnutie stravy účastníkom (j.c. 3,80 EUR) a ozvučenie školenia školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 07.02.2012 v Banskej Bystrici |
NÚCEM |
|
HERTHA, spol. s r.o., Radvanská 29, 974 01 Banská Bystrica |
31577415 |
|
240,40 € |
13.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 189/2012 |
|
NÚCEM |
|
STAVO - Reall, s.r.o., Ondrej nad Hronom 411, 976 62 Brusno |
31583164 |
|
28,80 € |
23.04.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 67/2012 |
systémová údržba softvéru HUMAN Klasik do 850 osobných čísel na 2 PC na rok 2012 |
NÚCEM |
|
HOUR, spol. s r.o., Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina |
31586163 |
|
5 080,80 € |
16.02.2012 |
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 2/2012 |
ochrana objektu strážnou službou 12/2011 |
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 310,40 € |
03.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 42/2012 |
ochrana objektu strážnou službou 01/2012 |
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 334,40 € |
03.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
