| F 311/2012 |
poplatok za hlasové služby a SMS na 2 SIM za obdobie 08.06. - 07.07.2012 (účastník 1.91444169) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
3,34 € |
12.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 318/2012 |
poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb, služby Firma a Firma VIP, Mobilný internet 5 000, Virtuálna privátna sieť, Web ´n´walk 1500, Nekonečno v špičke a iné za obdobie 15.06.2012 - 14.07.2012 (účastník: 6.111869) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
470,19 € |
18.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 319/2012 |
poplatok za firemný program za obdobie 15.6.2012 - 14.07.2012 (účastník: 6.115797) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
550,80 € |
18.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 325/2012 |
telefony |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
450,08 € |
10.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 331/2012 |
poplatok za používanie ISDN PRA – DDI, prevoľbu 1 000 čísiel a hlasové služby na t.č. 02/68260 (faktúra za obdobie 01.07.-31.07.2012) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
448,31 € |
04.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 343/2012 |
poplatok za hlasové služby a SMS na 2 SIM za obdobie 08.07. - 07.08.2012 (účastník 1.91444169) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
0,66 € |
11.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 349/2012 |
NUCEM - platba pozastavená do 3.10.2012 |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
565,85 € |
21.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 350/2012 |
ESF - platba pozastavená do 3.10.2012 |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
550,80 € |
21.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 359/2012 |
pozastavená platba |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
99,35 € |
04.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 386/2012 |
chybná - pozastavená platba |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
554,84 € |
17.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 387/2012 |
chybná - pozastavená platba |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
394,80 € |
17.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 412/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
555,69 € |
04.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 446/2012 |
pravidelný mesačný poplatok za firemný program 459 a nehlasové služby za obdobie 15.09.2012 - 14.10.2012 |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
554,84 € |
19.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 447/2012 |
pravidelný mesačný poplatok za firemný program 329 za obdobie 15.09.2012 - 14.10.2012 |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
394,80 € |
19.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 466/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
0,00 € |
05.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 497/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
0,00 € |
13.11.2012 |
|
|
27.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 534/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
0,00 € |
21.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 535/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
0,00 € |
21.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 149/2012 |
dodanie a potlač 500 ks igelitových tašiek |
NÚCEM |
|
Sketch, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava |
35877529 |
|
330,00 € |
16.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 358/2012 |
dodanie a potlač 500 ks igelitových tašiek |
NÚCEM |
|
Sketch, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava |
35877529 |
|
354,00 € |
04.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 460/2012 |
dodanie a potlač 500 ks igelitových tašiek pre potreby odbor. seminára |
NÚCEM |
|
Sketch, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava |
35877529 |
|
354,00 € |
29.10.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 11/2012 |
nákup PHM (nafta) a žiaroviek do služobného vozidla |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
86,21 € |
09.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 53/2012 |
nákup PHM a umytie služobného vozidla |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
198,80 € |
09.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 88/2012 |
nákup PHM a prevádzkových kvapalín do SMV |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
138,96 € |
24.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 139/2012 |
nákup PHM |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
122,90 € |
22.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 146/2012 |
nákup PHM a príslušenstva pre SMV, umytie služobného vozidla |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
184,01 € |
27.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 160/2012 |
nákup PHM |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
248,11 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 186/2012 |
umytie služobného vozidla |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
4,61 € |
20.04.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 197/2012 |
nákup PHM |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
109,40 € |
07.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 224/2012 |
|
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
101,52 € |
22.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
