| F 27/2012 |
servisná podpora webstránky NÚCEM 12/2011 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
72,00 € |
19.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 119/2012 |
servisná podpora webstránky NÚCEM 01/2012 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
72,00 € |
14.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 164/2012 |
servisná podpora a aktualizácia webstránky NÚCEM 2/2012 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
144,00 € |
10.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 165/2012 |
servisná podpora a mimoriadna podpora webstránky NÚCEM, výjazd v BA - 3/2012 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
121,68 € |
10.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 215/2012 |
|
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
72,00 € |
15.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 299/2012 |
|
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
144,00 € |
06.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 300/2012 |
|
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
72,00 € |
06.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 363/2012 |
servisná podpora webstránky NÚCEM 7/2012 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
72,00 € |
06.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 364/2012 |
servisná podpora webstránky NÚCEM 8/2012 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
72,00 € |
06.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 434/2012 |
|
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
72,00 € |
16.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 435/2012 |
|
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
23,90 € |
16.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 436/2012 |
|
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
1 536,00 € |
16.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 58/2012 |
sťahovacie práce a doprava |
NÚCEM |
|
SVD group s.r.o., Staré grunty 36, 841 04 Bratislava |
35917326 |
|
510,24 € |
13.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 383/2012 |
nákup 2 spiatočných leteniek Viedeň-Štokholm, 2 ks spiatočných vlakových lístkov Štokholm-Gottenborg (ZSC 51/2012 - Juščáková, 52/2012 - Kopáčik) - 24.9.-5.10.2012 |
NÚCEM |
|
Sunset team, s.r.o., Tomášikova 50, 831 03 Bratislava |
46212132 |
|
1 524,00 € |
25.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 411/2012 |
|
NÚCEM |
|
STUDENT AGENCY, s. r. o., Obchodná 48, 811 06 Bratislava |
44551304 |
|
1 306,24 € |
04.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 514/2012 |
|
NÚCEM |
|
STUDENT AGENCY, s. r. o., Obchodná 48, 811 06 Bratislava |
|
|
0,00 € |
16.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 189/2012 |
|
NÚCEM |
|
STAVO - Reall, s.r.o., Ondrej nad Hronom 411, 976 62 Brusno |
31583164 |
|
28,80 € |
23.04.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 26/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (guľôčkové perá) pre potreby projektu HKV |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
87,32 € |
23.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 35/2012 |
nákup hygienických potrieb a nástenných hodín |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
249,07 € |
30.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 75/2012 |
nákup hygienických potrieb (12 rolí hygienických utierok) |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
46,80 € |
17.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 76/2012 |
nákup 300 bal. kopírovacieho papiera A3 |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
1 620,00 € |
17.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 93/2012 |
nákup hygienických potrieb |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
683,48 € |
28.02.2012 |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 94/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
140,71 € |
28.02.2012 |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 95/2012 |
nákup kopírovacieho papiera A4 a kancelárskych potrieb (rýchloviazače, zakladače, zošívačka a spony a i.) |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
280,27 € |
01.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 96/2012 |
nákup transparentnej stretch fólie |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
115,20 € |
01.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 191/2012 |
|
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
2 025,76 € |
26.04.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 214/2012 |
|
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
131,05 € |
15.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 230/2012 |
|
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
162,00 € |
01.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 239/2012 |
|
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
72,98 € |
06.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 254/2012 |
|
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
703,20 € |
12.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
