| F 249/2012 |
|
NÚCEM |
|
Vítězslav Šigut, Rajčianska 14, 821 07 Bratislava |
32093128 |
|
123,10 € |
08.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 309/2012 |
|
NÚCEM |
|
Vítězslav Šigut, Rajčianska 14, 821 07 Bratislava |
32093128 |
|
123,10 € |
11.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 329/2012 |
výkon technika PO a BOZP - júl 2012 |
NÚCEM |
|
Vítězslav Šigut, Rajčianska 14, 821 07 Bratislava |
32093128 |
|
123,10 € |
03.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 357/2012 |
Služby technika PO a BOZP - august 2012 |
NÚCEM |
|
Vítězslav Šigut, Rajčianska 14, 821 07 Bratislava |
32093128 |
|
123,10 € |
04.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 410/2012 |
|
NÚCEM |
|
Vítězslav Šigut, Rajčianska 14, 821 07 Bratislava |
32093128 |
|
123,10 € |
04.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 475/2012 |
|
NÚCEM |
|
Vítězslav Šigut, Rajčianska 14, 821 07 Bratislava |
32093128 |
|
0,00 € |
07.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 251/2012 |
|
NÚCEM |
|
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o., Čapková 2, 811 04 Bratislava |
36746916 |
|
672,89 € |
12.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 295/2012 |
|
NÚCEM |
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica |
30232295 |
|
342,00 € |
06.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 296/2012 |
|
NÚCEM |
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica |
30232295 |
|
280,00 € |
06.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 301/2012 |
|
NÚCEM |
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica |
30232295 |
|
1 292,19 € |
04.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 70/2012 |
prenájom priestorov (kongresovej sály a zasadačky č. 3) vo VŠ internáte Družba, Ul. Botanická 25, Bratislava, na školenie školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 06.02.2012 |
NÚCEM |
|
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava |
00397865 |
|
376,44 € |
17.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 85/2012 |
spracovanie testovacích nástrojov do Braillovho písma |
NÚCEM |
|
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava |
00397865 |
|
411,30 € |
24.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 400/2012 |
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky |
NÚCEM |
|
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava |
00397865 |
|
0,00 € |
28.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 448/2012 |
prenájom priestorov s prezentačnou technikou VŠ internátu Družba, Botanická 25, 842 14 Bratislava, na školenie pedagógov na zvýšenie štatistickej a finančnej gramotnosti žiakov na úrovni ISCED 2 v termíne 12.10.2012 v rozsahu 6 hod. |
NÚCEM |
|
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava |
00397865 |
|
111,60 € |
22.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 502/2012 |
|
NÚCEM |
|
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava |
00397865 |
|
0,00 € |
13.11.2012 |
|
|
27.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 521/2012 |
|
NÚCEM |
|
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava |
00397865 |
|
0,00 € |
05.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 277/2012 |
|
NÚCEM |
|
UNINOVA HOSTEL, s. r. o., Tematínska 10, 851 01 Bratislava |
44743939 |
|
137,40 € |
27.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 297/2012 |
|
NÚCEM |
|
TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 44 Banská Bystrica |
30223601 |
|
706,80 € |
06.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 477/2012 |
|
NÚCEM |
|
Tenis Centrum Management, s.r.o., J. Hajdóczyho 11, 917 01 Trnava |
36677981 |
|
0,00 € |
08.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 478/2012 |
|
NÚCEM |
|
Tenis Centrum Management, s.r.o., J. Hajdóczyho 11, 917 01 Trnava |
36677981 |
|
0,00 € |
08.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 216/2012 |
|
NÚCEM |
|
TECHNOPACK-SLOVAKIA, s.r.o., Tulská 1, 960 01 Zvolen |
36037648 |
|
278,89 € |
16.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 443/2012 |
servis a výmena opotrebovaných časti stroja na balenie do fólie |
NÚCEM |
|
TECHNOPACK-SLOVAKIA, s.r.o., Neresnícka cesta 48, 960 01 Zvolen |
36037648 |
|
155,28 € |
19.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 471/2012 |
|
NÚCEM |
|
TECHNOPACK-SLOVAKIA, s.r.o., Neresnícka cesta 48, 960 01 Zvolen |
36037648 |
|
0,00 € |
05.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 275/2012 |
|
NÚCEM |
|
Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice - Sever |
00397610 |
|
1 098,25 € |
25.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 281/2012 |
|
NÚCEM |
|
Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice - Sever |
00397610 |
|
673,00 € |
28.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 307/2012 |
|
NÚCEM |
|
Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice - Sever |
00397610 |
|
1 232,00 € |
16.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 310/2012 |
|
NÚCEM |
|
Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice - Sever |
00397610 |
|
188,00 € |
11.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 465/2012 |
|
NÚCEM |
|
Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice - Sever |
00397610 |
|
0,00 € |
30.10.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 484/2012 |
|
NÚCEM |
|
Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice - Sever |
00397610 |
|
0,00 € |
08.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 7/2012 |
servisná podpora a aktualizácia webstránky NÚCEM 11/2011 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
144,00 € |
09.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
