| F 113/2012 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 02/2012 |
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
66,36 € |
08.03.2012 |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 173/2012 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 03/2012 |
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
82,95 € |
11.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 207/2012 |
|
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
66,36 € |
11.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 242/2012 |
|
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
82,95 € |
07.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 305/2012 |
|
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
66,36 € |
09.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 337/2012 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 07/2012 |
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
66,36 € |
09.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 371/2012 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 08/2012 |
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
82,95 € |
10.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 422/2012 |
|
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
66,36 € |
11.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 474/2012 |
|
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
0,00 € |
07.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 56/2012 |
nákup odbornej literatúry zameranej na slovenský jazyk |
NÚCEM |
|
Martinus.sk, s. r. o., M. R. Štefánika 58, 036 01 Martin |
36440531 |
|
161,88 € |
10.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 515/2012 |
|
NÚCEM |
|
MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra |
36546143 |
|
0,00 € |
16.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 525/2012 |
|
NÚCEM |
|
Mesto Banská Bystrica, Mestský úrad, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica |
00313271 |
|
0,00 € |
09.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 405/2012 |
|
NÚCEM |
|
Mgr. Martin Merc MENZURAL, Veterná 1291/2, 90031 Stupava |
32639287 |
|
256,80 € |
02.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 352/2012 |
prenájom priestorov a prezentačnej techniky v termíne 23.8.2012 (17.30-24.00), 24.8.2012 (8.00-15.00), ubytovanie pre 7 osôb/ 1 noc, stravovacie služby pre 7 osôb (raňajky+nápoj) v Penzione pri rybníku, Veľká Paka 390 |
NÚCEM |
|
Milan Žilinský RETLAKO, 930 51 Veľká Paka 267 |
11698799 |
|
242,60 € |
24.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 252/2012 |
|
NÚCEM |
|
MOTOR PARTNER, s.r.o., Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava |
35694866 |
|
165,76 € |
12.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 388/2012 |
oprava služobného vozidla |
NÚCEM |
|
MOTOR PARTNER, s.r.o., Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava |
35694866 |
|
1 531,02 € |
18.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 414/2012 |
|
NÚCEM |
|
MOTOR PARTNER, s.r.o., Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava |
35694866 |
|
935,98 € |
08.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 433/2012 |
|
NÚCEM |
|
MOTOR PARTNER, s.r.o., Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava |
35694866 |
|
27,26 € |
16.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 456/2012 |
výmena letných pneumatík za zimné na služobnom motorovom vozidle |
NÚCEM |
|
MOTOR PARTNER, s.r.o., Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava |
35694866 |
|
19,44 € |
23.10.2012 |
|
|
26.12.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 499/2012 |
|
NÚCEM |
|
MVDr. Ján Hrubovčák, Ortáše 12, 044 44 Ploské |
44659318 |
|
0,00 € |
13.11.2012 |
|
|
27.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 28/2012 |
náklady spojené s užívaním nebytových priestorov na Ul. Tomášikova 4, Bratislava, za december 2011 |
NÚCEM |
|
Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava 29 |
00699438 |
|
1 260,50 € |
24.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 44/2012 |
náklady spojené s užívaním nebytových priestorov na Ul. Tomášikova 4, Bratislava – nedoplatok za odber el. energie za obdobie 02.05.-31.12.2011 |
NÚCEM |
|
Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava 29 |
00699438 |
|
363,81 € |
01.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 148/2012 |
nahratie textov k náhradnému termínu maturitnej skúšky 2012 z francúzskeho jazyka |
NÚCEM |
|
Noël Philipponnat, Trnovec nad Váhohom 705, 925 71, Trnovec nad Váhom |
41166396 |
|
66,40 € |
30.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 32/2012 |
technická realizácia TESTOVANIA 9-2012 (2. časť) |
NÚCEM |
|
NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra |
36525791 |
|
66 872,65 € |
27.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 125/2012 |
technická realizácia TESTOVANIA 9-2012 (3. časť) |
NÚCEM |
|
NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra |
36525791 |
|
66 872,65 € |
15.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 150/2012 |
technická realizácia TESTOVANIA 9-2012 |
NÚCEM |
|
NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra |
36525791 |
|
66 872,65 € |
02.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 188/2012 |
|
NÚCEM |
|
NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra |
36525791 |
|
40 003,60 € |
20.04.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 49/2012 |
servisný zásah (test Proxia, kontrola a zisťovanie závad, kontrola a nabitie akumulátora, výmena žhaviča a lanka kapoty) na služobnom vozidle |
NÚCEM |
|
OBNOVA - AUTO, s.r.o., Vajnorska 95, 83104 Bratislava |
35848316 |
|
276,79 € |
09.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 103/2012 |
servisný zásah na služobnom vozidle |
NÚCEM |
|
OBNOVA - AUTO, s.r.o., Vajnorska 95, 83104 Bratislava |
35848316 |
|
43,26 € |
05.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 323/2012 |
príspevok na vypracovanie správy OECD na rok 2012 |
NÚCEM |
|
OECD, Rue Andre-Pascal 2, 75 775 Paris, France |
|
|
33 068,00 € |
20.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
