| F 240/2012 |
nákup PHM |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
55,83 € |
06.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 263/2012 |
|
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
7,98 € |
20.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 291/2012 |
|
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
128,80 € |
04.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 330/2012 |
nákup PHM |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
74,38 € |
06.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 367/2012 |
nákup PHM |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
92,24 € |
07.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 407/2012 |
|
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
103,02 € |
04.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 449/2012 |
nákup PHM do služobného motorového vozidla |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
171,61 € |
22.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 470/2012 |
|
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
0,00 € |
05.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 532/2012 |
|
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
0,00 € |
21.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 149/2012 |
dodanie a potlač 500 ks igelitových tašiek |
NÚCEM |
|
Sketch, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava |
35877529 |
|
330,00 € |
16.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 358/2012 |
dodanie a potlač 500 ks igelitových tašiek |
NÚCEM |
|
Sketch, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava |
35877529 |
|
354,00 € |
04.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 460/2012 |
dodanie a potlač 500 ks igelitových tašiek pre potreby odbor. seminára |
NÚCEM |
|
Sketch, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava |
35877529 |
|
354,00 € |
29.10.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 4/2012 |
poplatky za hlasové firemné programy, hlasové služby a internet za obdobie 01.12.-31.12.2011 |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
286,16 € |
04.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 40/2012 |
zľavnený mobilný telefón HTCC Wildfire S poskytnutý v rámci programu služieb |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
1,00 € |
30.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 43/2012 |
poplatok za volacie programy Biznis ISDN Uni a Uni 100 (t.č.: 02/44640458), používanie ISDN PRA – DDI, prevoľbu 1 000 čísiel a hlasové služby na t.č. 02/68260, internet (faktúra za obdobie 01.01.-31.01.2012) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
612,95 € |
06.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 71/2012 |
poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb za obdobie 15.12.2011 - 14.01.2012 (účastník: 6.115797) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
394,80 € |
17.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 72/2012 |
poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb, služby Firma, Mobilný internet 5 000, Virtuálna privátna sieť, Web ´n´walk 1500, Nekonečno v špičke + Viac SMS a iné za obdobie 15.12.2011 - 14.01.2012 (účastník: 6.111869) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
540,21 € |
17.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 73/2012 |
poplatok za mobilný internet 10 a poplatok za odpojenie na žiadosť, poplatok za hlasové služby a SMS na 2 SIM za obdobie 08.01. - 07.02.2012 (účastník 1.91444169) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
66,08 € |
17.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 89/2012 |
poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb, mobilný internet a program Podnikateľ 150 za obdobie 15.01.2012 - 14.02.2012 (účastník: 6.115797) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
599,02 € |
24.02.2012 |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 90/2012 |
poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb, služby Firma a Firma VIP, Mobilný internet 5 000, Virtuálna privátna sieť, Web ´n´walk 1500, Nekonečno v špičke + Viac SMS a iné za obdobie 15.01.2012 - 14.02.2012 (účastník: 6.111869) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
513,54 € |
24.02.2012 |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 99/2012 |
nákup mobilných telefónov a aktivácia SIM kariet |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
10,10 € |
17.02.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 107/2012 |
poplatok za volacie programy Biznis ISDN Uni a Uni 100 (t.č.: 02/44640458), používanie ISDN PRA – DDI, prevoľbu 1 000 čísiel a hlasové služby na t.č. 02/68260, internet (faktúra za obdobie 01.02.-29.02.2012) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
619,34 € |
05.03.2012 |
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 114/2012 |
poplatok za mobilný internet 10 a poplatok za hlasové služby a SMS na 2 SIM za obdobie 08.12.2011 - 07.01.2012 |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
45,97 € |
07.03.2012 |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 117/2012 |
poplatok za program Podnikateľ 150 za obdobie 15.12.2011 - 14.01.2012 |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
32,26 € |
13.03.2012 |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 126/2012 |
poplatok za hlasové služby |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
85,57 € |
16.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 133/2012 |
poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb, služby Firma a Firma VIP, Mobilný internet 5 000, Virtuálna privátna sieť, Web ´n´walk 1500, Nekonečno v špičke a iné za obdobie 15.02.2012 - 14.03.2012 (účastník: 6.111869) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
611,06 € |
22.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 153/2012 |
poplatky za ISDN a hlasové služby - 3/2012 |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
563,04 € |
04.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 174/2012 |
poplatok za firemný program za obdobie 15.2.2012 - 14.03.2012 (účastník: 6.115797) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
597,88 € |
11.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 175/2012 |
poplatok za hlasové služby a SMS na 2 SIM za obdobie 08.03. - 07.04.2012 (účastník 1.91444169) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
11,40 € |
11.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 179/2012 |
poplatok za firemný program za obdobie 15.3.2012 - 14.04.2012 (účastník: 6.115797) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
550,80 € |
18.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
