| F 228/2012 |
|
NÚCEM |
|
BSP Solutions, a.s., K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava |
35821108 |
|
105 352,57 € |
28.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 246/2012 |
|
NÚCEM |
|
Central Institute for Test Development (Cito), Amsterdamseweg 13 (P.O. Box 1034), 6814 CM Arnhem, Netherlands |
|
|
6 980,00 € |
07.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 127/2012 |
spiatočná letenka |
NÚCEM |
|
CK MALKO POLO, s.r.o. Nám. M. R. Štefánika 936/38/II, 907 01 Myjava |
36324175 |
|
233,22 € |
20.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 512/2012 |
|
NÚCEM |
|
CreoCom, s.r.o., Nitrianska 5, 917 01 Trnava |
36691836 |
|
0,00 € |
15.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 13/2012 |
účasť na seminári "Daň z príjmov zo závislej činnosti" dňa 11.01.2012 v Bratislave |
NÚCEM |
|
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o., Komenského 18B/14419, 974 01 Banská Bystrica |
36760951 |
|
45,00 € |
12.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 202/2012 |
|
NÚCEM |
|
Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
596,16 € |
09.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 236/2012 |
|
NÚCEM |
|
Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
335,89 € |
05.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 293/2012 |
|
NÚCEM |
|
Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
160,35 € |
06.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 333/2012 |
zúčtovanie zálohovej platby za dodávku tepelnej energie do priestorov organizácie - júl 2012 |
NÚCEM |
|
Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
159,73 € |
07.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 408/2012 |
|
NÚCEM |
|
Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
100,14 € |
04.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 485/2012 |
|
NÚCEM |
|
Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
0,00 € |
08.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 9/2012 |
dodávka tepelnej energie 12/2011 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
85,96 € |
09.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 61/2012 |
dodávka tepelnej energie 01/2012 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
469,74 € |
13.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 144/2012 |
dodávka tepelnej energie 2011 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
0,01 € |
26.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 145/2012 |
dodávka tepelnej energie 02/2012 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
1 790,60 € |
26.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 159/2012 |
dodávka tepelnej energie 03/2012 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
761,78 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 366/2012 |
dodávka tepelnej energie 08/2012 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
378,89 € |
07.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 393/2012 |
|
NÚCEM |
|
DaSan spol. s r. o., Rovniankova 13, 851 02 Bratislava |
46356304 |
|
70,00 € |
21.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 101/2012 |
preloženie linky FDSL do nových priestorov NÚCEM |
NÚCEM |
|
DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava 1 |
00151564 |
|
39,83 € |
02.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 120/2012 |
nákup 2 ks externej slim BluRay mechaniky |
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
223,20 € |
14.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 121/2012 |
dobropis k faktúre č. F 456/2011 |
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
94,80 € |
14.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 122/2012 |
nákup 2 ks RAM pamätí pre HP/Compaq |
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
28,80 € |
14.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 208/2012 |
|
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
113,18 € |
11.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 209/2012 |
|
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
967,68 € |
11.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 210/2012 |
|
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
2 353,55 € |
11.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 226/2012 |
|
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
69,00 € |
23.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 250/2012 |
|
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
94,82 € |
12.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 315/2012 |
nákup alternatívnych tonerov do tlačiarní HP a Canon |
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
2 811,90 € |
17.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 362/2012 |
nákup 4-šachtového servera - externého úložiska pevných diskov a 4 pevných diskov |
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
1 014,00 € |
06.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 417/2012 |
|
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
24,00 € |
09.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
