| F 268/2012 |
|
NÚCEM |
|
EDOS-PEM, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava |
36287229 |
|
53,00 € |
21.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 269/2012 |
|
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
1 475,28 € |
21.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 27/2012 |
servisná podpora webstránky NÚCEM 12/2011 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
72,00 € |
19.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 270/2012 |
|
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
371,62 € |
21.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 271/2012 |
|
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
1 889,62 € |
21.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 272/2012 |
preprava 1 balíka |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
5,12 € |
21.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 273/2012 |
|
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
65,33 € |
25.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 274/2012 |
|
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
32,62 € |
25.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 275/2012 |
|
NÚCEM |
|
Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice - Sever |
00397610 |
|
1 098,25 € |
25.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 277/2012 |
|
NÚCEM |
|
UNINOVA HOSTEL, s. r. o., Tematínska 10, 851 01 Bratislava |
44743939 |
|
137,40 € |
27.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 278/2012 |
|
NÚCEM |
|
GLOBAL plus, s.r.o., Tematínska 10, 851 05 Bratislava |
35756195 |
|
3 600,00 € |
28.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 279/2012 |
|
NÚCEM |
|
Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
35800861 |
|
92,40 € |
28.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 28/2012 |
náklady spojené s užívaním nebytových priestorov na Ul. Tomášikova 4, Bratislava, za december 2011 |
NÚCEM |
|
Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava 29 |
00699438 |
|
1 260,50 € |
24.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 280/2012 |
|
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
998,40 € |
28.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 281/2012 |
|
NÚCEM |
|
Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice - Sever |
00397610 |
|
673,00 € |
28.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 282/2012 |
|
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
3 873,10 € |
02.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 283/2012 |
|
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
02.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 284/2012 |
|
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
154,95 € |
02.03.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 285/2012 |
|
NÚCEM |
|
HASTEX spol. s r.o., Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava |
17312396 |
|
104,40 € |
02.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 286/2012 |
|
NÚCEM |
|
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina |
00397563 |
|
420,00 € |
04.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 287/2012 |
|
NÚCEM |
|
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina |
00397563 |
|
25,00 € |
04.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 289/2012 |
|
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 310,40 € |
04.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 29/2012 |
nákup informačného stojana s kapsou na letáky pre účely propagácie projektu HKV |
NÚCEM |
|
REMOS spol. s r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava |
35890941 |
|
261,30 € |
26.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 290/2012 |
|
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
343,18 € |
04.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 291/2012 |
|
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
128,80 € |
04.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 292/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
440,87 € |
04.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 293/2012 |
|
NÚCEM |
|
Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
160,35 € |
06.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 294/2012 |
|
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
1 117,98 € |
06.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 295/2012 |
|
NÚCEM |
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica |
30232295 |
|
342,00 € |
06.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 296/2012 |
|
NÚCEM |
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica |
30232295 |
|
280,00 € |
06.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
