F 213/2012 |
|
NÚCEM |
|
JUDr. Jarmila Zahradníková, advokátka, Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
43045413 |
|
165,00 € |
14.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 214/2012 |
|
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
131,05 € |
15.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 215/2012 |
|
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
72,00 € |
15.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 216/2012 |
|
NÚCEM |
|
TECHNOPACK-SLOVAKIA, s.r.o., Tulská 1, 960 01 Zvolen |
36037648 |
|
278,89 € |
16.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 217/2012 |
|
NÚCEM |
|
X design, s.r.o., Drieňová 23, 821 01 Bratislava |
35957905 |
|
42,00 € |
17.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 218/2012 |
|
NÚCEM |
|
ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto |
45001154 |
|
2 692,80 € |
21.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 219/2012 |
|
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
194,16 € |
21.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 22/2012 |
úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov za december 2011 (ZSC Hamburg, ubytovanie v termíne 27.11 - 02.12.2012) |
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
970,00 € |
16.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
F 220/2012 |
preprava 1 balíka |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
5,20 € |
21.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 221/2012 |
preprava 755 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
3 781,67 € |
21.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 222/2012 |
preprava 15 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
77,59 € |
21.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 223/2012 |
|
NÚCEM |
|
Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
35800861 |
|
312,00 € |
22.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 224/2012 |
|
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
101,52 € |
22.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 225/2012 |
|
NÚCEM |
|
DOLIS s.r.o., Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava |
35698586 |
|
828,00 € |
23.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 226/2012 |
|
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
69,00 € |
23.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 227/2012 |
|
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
619,80 € |
02.03.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 228/2012 |
|
NÚCEM |
|
BSP Solutions, a.s., K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava |
35821108 |
|
105 352,57 € |
28.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 229/2012 |
|
NÚCEM |
|
IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava |
00157660 |
|
69,97 € |
28.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 23/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO 1350 dňa 09.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
198,14 € |
23.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
F 230/2012 |
|
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
162,00 € |
01.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 231/2012 |
|
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 310,40 € |
04.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 232/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
552,84 € |
04.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 233/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
550,80 € |
17.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 234/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
492,67 € |
17.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 235/2012 |
|
NÚCEM |
|
PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava |
35885041 |
|
72,00 € |
05.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 236/2012 |
|
NÚCEM |
|
Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
335,89 € |
05.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 237/2012 |
|
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
05.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 238/2012 |
|
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
4 225,20 € |
01.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 239/2012 |
|
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
72,98 € |
06.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 24/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 dňa 09.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
222,09 € |
23.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |