| F 378/2012 |
poplatok za účasť p. Muľovej na seminári-12.9.2012-BA |
NÚCEM |
|
EDOS-PEM, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava |
36287229 |
|
53,00 € |
12.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 379/2012 |
nákup 100 ks bielych ekologických papierových tašiek + dovoz |
NÚCEM |
|
Green Print, s.r.o., Hlísno 810, 027 44 Tvrdošín |
46587993 |
|
28,14 € |
13.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 38/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO 1075 RICOH dňa 25.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
728,95 € |
31.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 380/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
895,57 € |
13.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 381/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
464,15 € |
13.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 382/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
127,75 € |
13.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 383/2012 |
nákup 2 spiatočných leteniek Viedeň-Štokholm, 2 ks spiatočných vlakových lístkov Štokholm-Gottenborg (ZSC 51/2012 - Juščáková, 52/2012 - Kopáčik) - 24.9.-5.10.2012 |
NÚCEM |
|
Sunset team, s.r.o., Tomášikova 50, 831 03 Bratislava |
46212132 |
|
1 524,00 € |
25.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 384/2012 |
paušálny poplatok za internet za obdobie 01.09.-30.09.2012 |
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
17.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 385/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
135,00 € |
17.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 386/2012 |
chybná - pozastavená platba |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
554,84 € |
17.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 387/2012 |
chybná - pozastavená platba |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
394,80 € |
17.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 388/2012 |
oprava služobného vozidla |
NÚCEM |
|
MOTOR PARTNER, s.r.o., Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava |
35694866 |
|
1 531,02 € |
18.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 389/2012 |
paušálna odmena za poskytovanie právnych služieb vo auguste 2012 |
NÚCEM |
|
JUDr. Jarmila Zahradníková, advokátka, Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
43045413 |
|
165,00 € |
20.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 39/2012 |
stravné lístky |
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
1 216,00 € |
02.02.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 390/2012 |
|
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
66,60 € |
20.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 391/2012 |
|
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
217,64 € |
20.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 392/2012 |
|
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
1 855,20 € |
20.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 393/2012 |
|
NÚCEM |
|
DaSan spol. s r. o., Rovniankova 13, 851 02 Bratislava |
46356304 |
|
70,00 € |
21.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 394/2012 |
|
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
815,87 € |
25.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 395/2012 |
|
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
83,42 € |
25.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 396/2012 |
|
NÚCEM |
|
Proeko BA, s.r.o., Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava |
35900831 |
|
59,00 € |
26.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 397/2012 |
|
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
395,93 € |
27.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 398/2012 |
|
NÚCEM |
|
IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
00162957 |
|
128,16 € |
27.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 4/2012 |
poplatky za hlasové firemné programy, hlasové služby a internet za obdobie 01.12.-31.12.2011 |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
286,16 € |
04.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 40/2012 |
zľavnený mobilný telefón HTCC Wildfire S poskytnutý v rámci programu služieb |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
1,00 € |
30.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 400/2012 |
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky |
NÚCEM |
|
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava |
00397865 |
|
0,00 € |
28.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 401/2012 |
|
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
0,00 € |
28.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 402/2012 |
|
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
0,00 € |
28.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 403/2012 |
|
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
0,00 € |
01.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 404/2012 |
|
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
154,95 € |
02.03.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
