| F 441/2012 |
nákup kamery |
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
534,00 € |
19.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 443/2012 |
servis a výmena opotrebovaných časti stroja na balenie do fólie |
NÚCEM |
|
TECHNOPACK-SLOVAKIA, s.r.o., Neresnícka cesta 48, 960 01 Zvolen |
36037648 |
|
155,28 € |
19.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 444/2012 |
poskytnutie občerstvenia účastníkom školenia pre pedagógov na zvýšenie štatistickej a finančnej gramotnosti žiakov na úrovni ISCED 2 dňa 12.10.2012 v priestoroch VŠ internátu Družba - Bufet Družba, Ul. Botanická 25, 842 14 Bratislava |
NÚCEM |
|
ALMANACH s.r.o., Hrušovská 14025/8A, 821 07 Bratislava |
35825537 |
|
79,90 € |
19.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 445/2012 |
poskytnutie obeda účastníkom školenia pre pedagógov na zvýšenie štatistickej a finančnej gramotnosti žiakov na úrovni ISCED 2 dňa 12.10.2012 v priestoroch VŠ internátu Družba, Ul. Botanická 25, 842 14 Bratislava |
NÚCEM |
|
ALMANACH s.r.o., Hrušovská 14025/8A, 821 07 Bratislava |
35825537 |
|
164,50 € |
19.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 446/2012 |
pravidelný mesačný poplatok za firemný program 459 a nehlasové služby za obdobie 15.09.2012 - 14.10.2012 |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
554,84 € |
19.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 447/2012 |
pravidelný mesačný poplatok za firemný program 329 za obdobie 15.09.2012 - 14.10.2012 |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
394,80 € |
19.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| 68/2012b |
výmena letných pneumatík za zimné na SMV |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
MOTOR PARTNER, s.r.o., Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava |
35694866 |
|
20,00 € |
18.10.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Objednávka |
| P 103/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (akt. 4.2) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
408,75 € |
18.10.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Objednávka |
| P 104/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (guľôčkové perá; akt. 1.4) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
19,40 € |
18.10.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Objednávka |
| P 105/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (akt. 2.5) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
115,88 € |
18.10.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Objednávka |
| 69/2012b |
2 ks predlžovacieho kábla na cievke so 4 zásuvkami + balné a poštovné |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
WERCO SK, spol. s r.o., Letisková ulica II.1925/20, 971 01 Prievidza |
35874422 |
|
97,98 € |
17.10.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 439/2012 |
|
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
548,89 € |
17.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 440/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
408,70 € |
17.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 442/2012 |
nákup 2 predlžovacích káblov na cievke + poštovné a balné |
NÚCEM |
|
WERCO SK, spol. s r.o., Letisková ulica II.1925/20, 971 01 Prievidza |
35874422 |
|
97,98 € |
17.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| 67/2012 |
výmena letných pneumatík za zimné na SMV |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
MOTOR PARTNER, s.r.o., Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava |
35694866 |
|
30,00 € |
16.10.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Objednávka |
| 69/2012 |
realizácia nahrávok k MS 2013 a prenájom nahrávacieho štúdia v rozsahu cca 108 hod. |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
Mgr. Martin Merc MENZURAL, Veterná 1291/2, 90031 Stupava |
32639287 |
|
3 456,00 € |
16.10.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 433/2012 |
|
NÚCEM |
|
MOTOR PARTNER, s.r.o., Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava |
35694866 |
|
27,26 € |
16.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 434/2012 |
|
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
72,00 € |
16.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 435/2012 |
|
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
23,90 € |
16.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 436/2012 |
|
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
1 536,00 € |
16.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
