| F 313/2012 |
paušálny poplatok za internet za obdobie 01.07.-31.07.2012 |
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
16.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 314/2012 |
poradenské služby v oblasti VO v rozsahu 54 človekohodín za jún 2012 |
NÚCEM |
|
ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto |
45001154 |
|
1 785,00 € |
16.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 312/2012 |
paušálna odmena za poskytovanie právnych služieb v júni 2012 a odmena za naviac hodiny za obdobie apríl-jún 2012 |
NÚCEM |
|
JUDr. Jarmila Zahradníková, advokátka, Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
43045413 |
|
505,00 € |
13.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| P 55/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (dierovače) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
17,00 € |
12.07.2012 |
|
|
13.09.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 311/2012 |
poplatok za hlasové služby a SMS na 2 SIM za obdobie 08.06. - 07.07.2012 (účastník 1.91444169) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
3,34 € |
12.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| 45/2012 |
nákup hygienických potrieb a čistiacich prostriedkov |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
132,79 € |
11.07.2012 |
|
|
31.08.2012 |
|
|
Objednávka |
| 46/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (obálky, nástenky a i.) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
36,87 € |
11.07.2012 |
|
|
31.08.2012 |
|
|
Objednávka |
| 47/2012 |
inštalácia aktualizácii softvéru |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., zástupkyňa riaditeľky |
|
IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
00162957 |
|
42,72 € |
11.07.2012 |
|
|
31.08.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 306/2012 |
|
NÚCEM |
|
VSL Software, a.s., Lomená 8, 040 01 Košice |
31699626 |
|
163,20 € |
11.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 309/2012 |
|
NÚCEM |
|
Vítězslav Šigut, Rajčianska 14, 821 07 Bratislava |
32093128 |
|
123,10 € |
11.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 310/2012 |
|
NÚCEM |
|
Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice - Sever |
00397610 |
|
188,00 € |
11.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 308/2012 |
|
NÚCEM |
|
IURA EDITION, spol. s.r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava |
31348262 |
|
1 096,97 € |
10.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 325/2012 |
telefony |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
450,08 € |
10.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 302/2012 |
|
NÚCEM |
|
Inspekta Slovakia, a.s. (Licensee of FedEx Express), Zelinárska 2, 820 05 Bratislava |
31340911 |
|
160,48 € |
09.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 303/2012 |
|
NÚCEM |
|
HANNA, s.r.o., Čalovec 96, 946 02 Čalovec |
44000855 |
|
48,00 € |
09.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 304/2012 |
|
NÚCEM |
|
IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
00162957 |
|
64,08 € |
09.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 305/2012 |
|
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
66,36 € |
09.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 293/2012 |
|
NÚCEM |
|
Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
160,35 € |
06.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 294/2012 |
|
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
1 117,98 € |
06.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 295/2012 |
|
NÚCEM |
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica |
30232295 |
|
342,00 € |
06.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
