| F 365/2012 |
rozšírenie elektrických rozvodov v miestnostiach |
NÚCEM |
|
HK Computers, s.r.o., Obchodná 60, 811 06 Bratislava |
35880201 |
|
790,00 € |
07.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 366/2012 |
dodávka tepelnej energie 08/2012 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
378,89 € |
07.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 367/2012 |
nákup PHM |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
92,24 € |
07.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 368/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
89,54 € |
07.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 369/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
446,28 € |
07.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 370/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
130,30 € |
07.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 362/2012 |
nákup 4-šachtového servera - externého úložiska pevných diskov a 4 pevných diskov |
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
1 014,00 € |
06.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 363/2012 |
servisná podpora webstránky NÚCEM 7/2012 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
72,00 € |
06.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 364/2012 |
servisná podpora webstránky NÚCEM 8/2012 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
72,00 € |
06.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| P 66/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (ceruzky, zvýrazňovače, samolepiace bloky, obálky, lepiace pásky, spisové obaly, odkladacie mapy...) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
901,37 € |
05.09.2012 |
|
|
11.11.2012 |
|
|
Objednávka |
| P 67/2012 |
nákup trezorov |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
2 371,20 € |
05.09.2012 |
|
|
11.11.2012 |
|
|
Objednávka |
| P 68/2012 |
nákup 1 balíka licencie štatistického softvéru + ročná údržba |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
ACREA CR, spol. s.r.o., Krakovská 7/1392, 110 00 Praha 1, Česká republika |
63076616 |
|
2 425,00 € |
05.09.2012 |
|
|
11.11.2012 |
|
|
Objednávka |
| P 69/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (euroobaly, perá, korekčné perá, zakladače, popisovače, papier A4 a A3, rezačka...) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
464,15 € |
05.09.2012 |
|
|
11.11.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 355/2012 |
štvrťročná kontrola systémov PSN a PTV |
NÚCEM |
|
HANNA, s.r.o., Čalovec 96, 946 02 Čalovec |
44000855 |
|
258,00 € |
04.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 356/2012 |
štvrťročná kontrola systémov EPS |
NÚCEM |
|
HANNA, s.r.o., Čalovec 96, 946 02 Čalovec |
44000855 |
|
228,00 € |
04.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 357/2012 |
Služby technika PO a BOZP - august 2012 |
NÚCEM |
|
Vítězslav Šigut, Rajčianska 14, 821 07 Bratislava |
32093128 |
|
123,10 € |
04.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 358/2012 |
dodanie a potlač 500 ks igelitových tašiek |
NÚCEM |
|
Sketch, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava |
35877529 |
|
354,00 € |
04.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 359/2012 |
pozastavená platba |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
99,35 € |
04.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 360/2012 |
odber 1300 ks stravných lístkov v hodnote 3,50€/ks + odmena 0,021€ s DPH/ks |
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
4 577,30 € |
04.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 361/2012 |
odber elektrickej energie 09/2012 |
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
04.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
