| F 88/2012 |
nákup PHM a prevádzkových kvapalín do SMV |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
138,96 € |
24.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 89/2012 |
poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb, mobilný internet a program Podnikateľ 150 za obdobie 15.01.2012 - 14.02.2012 (účastník: 6.115797) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
599,02 € |
24.02.2012 |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 90/2012 |
poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb, služby Firma a Firma VIP, Mobilný internet 5 000, Virtuálna privátna sieť, Web ´n´walk 1500, Nekonečno v špičke + Viac SMS a iné za obdobie 15.01.2012 - 14.02.2012 (účastník: 6.111869) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
513,54 € |
24.02.2012 |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 91/2012 |
ubytovanie pre 4 osoby v termíne 07./08.02.2012 + miestny poplatok a prenájom priestorov (kongresovej sály a salónika) na školenie školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 08.02.2012 v rozsahu 8 hod. |
NÚCEM |
|
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice |
00493546 |
|
447,00 € |
27.02.2012 |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 92/2012 |
paušálna odmena za poskytovanie právnych služieb v januári 2012 |
NÚCEM |
|
JUDr. Jarmila Zahradníková, advokátka, Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
43045413 |
|
165,00 € |
27.02.2012 |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 93/2012 |
nákup hygienických potrieb |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
683,48 € |
28.02.2012 |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 94/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
140,71 € |
28.02.2012 |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 95/2012 |
nákup kopírovacieho papiera A4 a kancelárskych potrieb (rýchloviazače, zakladače, zošívačka a spony a i.) |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
280,27 € |
01.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 96/2012 |
nákup transparentnej stretch fólie |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
115,20 € |
01.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 97/2012 |
stravné lístky |
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
4 560,00 € |
01.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 98/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 v termíne 10.-17.02.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
90,09 € |
01.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 99/2012 |
nákup mobilných telefónov a aktivácia SIM kariet |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
10,10 € |
17.02.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 100/2012 |
refundácia nákladov na vykurovanie vypožičaných nebytových priestorov za 01/2012 |
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
154,95 € |
02.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 101/2012 |
preloženie linky FDSL do nových priestorov NÚCEM |
NÚCEM |
|
DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava 1 |
00151564 |
|
39,83 € |
02.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 102/2012 |
ochrana objektu strážnou službou 02/2012 |
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 310,40 € |
02.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 103/2012 |
servisný zásah na služobnom vozidle |
NÚCEM |
|
OBNOVA - AUTO, s.r.o., Vajnorska 95, 83104 Bratislava |
35848316 |
|
43,26 € |
05.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 104/2012 |
nákup kuchynskej linky NELA blok 210 A |
NÚCEM |
|
František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava |
11790547 |
|
149,00 € |
05.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 105/2012 |
duplikácia dátových CD, zabalenie do slim boxov a zaliatie do fólie |
NÚCEM |
|
DISKUS, s.r.o., Víťazná 234, 958 04 Partizánske 4 |
34098861 |
|
5 061,02 € |
05.03.2012 |
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 106/2012 |
úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov za február 2012 (ZSC Salzburg - ubytovanie pre 4 zamestnancov) |
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
2 492,70 € |
06.03.2012 |
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 107/2012 |
poplatok za volacie programy Biznis ISDN Uni a Uni 100 (t.č.: 02/44640458), používanie ISDN PRA – DDI, prevoľbu 1 000 čísiel a hlasové služby na t.č. 02/68260, internet (faktúra za obdobie 01.02.-29.02.2012) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
619,34 € |
05.03.2012 |
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
