| F 28/2012 |
náklady spojené s užívaním nebytových priestorov na Ul. Tomášikova 4, Bratislava, za december 2011 |
NÚCEM |
|
Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava 29 |
00699438 |
|
1 260,50 € |
24.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 29/2012 |
nákup informačného stojana s kapsou na letáky pre účely propagácie projektu HKV |
NÚCEM |
|
REMOS spol. s r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava |
35890941 |
|
261,30 € |
26.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 30/2012 |
spotreba energie v súvislosti s prevádzkovaním servera za IV.Q 2011 |
NÚCEM |
|
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 |
00397687 |
|
90,19 € |
26.01.2012 |
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 31/2012 |
prevádzka uzla siete v IV.Q 2011 |
NÚCEM |
|
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 |
00397687 |
|
108,00 € |
26.01.2012 |
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 32/2012 |
technická realizácia TESTOVANIA 9-2012 (2. časť) |
NÚCEM |
|
NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra |
36525791 |
|
66 872,65 € |
27.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 33/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 dňa 20.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
120,43 € |
27.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 34/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO 1075 dňa 16.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
1 249,10 € |
27.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 35/2012 |
nákup hygienických potrieb a nástenných hodín |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
249,07 € |
30.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 36/2012 |
odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie |
NÚCEM |
|
Ing. Ján Dzuba - RUŠEZ, Ševčenkova 28, 851 01 Bratislava 5 |
11800666 |
|
180,00 € |
30.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 37/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 RICOH dňa 23.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
302,64 € |
31.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 38/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO 1075 RICOH dňa 25.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
728,95 € |
31.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 39/2012 |
stravné lístky |
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
1 216,00 € |
02.02.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 40/2012 |
zľavnený mobilný telefón HTCC Wildfire S poskytnutý v rámci programu služieb |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
1,00 € |
30.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 41/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 dňa 26.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
403,96 € |
03.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 42/2012 |
ochrana objektu strážnou službou 01/2012 |
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 334,40 € |
03.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 43/2012 |
poplatok za volacie programy Biznis ISDN Uni a Uni 100 (t.č.: 02/44640458), používanie ISDN PRA – DDI, prevoľbu 1 000 čísiel a hlasové služby na t.č. 02/68260, internet (faktúra za obdobie 01.01.-31.01.2012) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
612,95 € |
06.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 44/2012 |
náklady spojené s užívaním nebytových priestorov na Ul. Tomášikova 4, Bratislava – nedoplatok za odber el. energie za obdobie 02.05.-31.12.2011 |
NÚCEM |
|
Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava 29 |
00699438 |
|
363,81 € |
01.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 45/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 dňa 31.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
459,70 € |
06.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 46/2012 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 01/2012 |
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
66,36 € |
08.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 47/2012 |
ubytovanie pre 4 zamestnancov NÚCEM v Penzióne ADONAI SLOVAKIA v Banskej Bystrici v termíne 06./07.02.2012 |
NÚCEM |
|
ADONAI SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 77, 974 01 Banská Bystrica |
45439001 |
|
80,00 € |
13.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
