| 09/2012b |
upratovacie služby v súvislosti so sťahovaním organizácie do nových priestorov |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
INDEX NOSLUŠ s.r.o., Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava |
35804441 |
|
0,00 € |
26.01.2012 |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
| 10/2012 |
meranie ozónu v priestoroch organizácie |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, hl. m. so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29 |
00607436 |
|
0,00 € |
27.01.2012 |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
| 11/2012 |
sťahovanie kopírovacieho stroja |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., zástupkyňa riaditeľky |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
216,00 € |
31.01.2012 |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
| 13/2012 |
spracovanie testov na MS 2012 v elektronickej forme pre žiakov so zrakovým postihnutím |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava |
00397865 |
|
413,34 € |
09.02.2012 |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
| 12/2012 |
nákup tonerov a spôn do kopírovacích zariadení |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
2 256,00 € |
02.02.2012 |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 1/2012 |
ochrana objektu pripojením na SRP 01/2012 |
NÚCEM |
|
PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava |
35885041 |
|
72,00 € |
03.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 2/2012 |
ochrana objektu strážnou službou 12/2011 |
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 310,40 € |
03.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 3/2012 |
zverejnenie pracovnej ponuky "Odborný asistent projektovej aktivity" na portáloch spoločnosti Profesia, spol. s.r.o. na obdobie 30.12.2011 - 13.01.2012 |
NÚCEM |
|
Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
35800861 |
|
81,60 € |
03.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 4/2012 |
poplatky za hlasové firemné programy, hlasové služby a internet za obdobie 01.12.-31.12.2011 |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
286,16 € |
04.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 5/2012 |
paušálna odmena za poskytovanie právnych služieb v decembri 2011 a odmena za naviac hodiny za obdobie október - december 2011 |
NÚCEM |
|
JUDr. Jarmila Zahradníková, advokátka, Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
43045413 |
|
891,75 € |
04.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 6/2012 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 12/2011 |
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
49,77 € |
09.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 7/2012 |
servisná podpora a aktualizácia webstránky NÚCEM 11/2011 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
144,00 € |
09.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 8/2012 |
likvidácia materiálov po dobe archivácie (2,54 t) |
NÚCEM |
|
OLO, a.s., Odvoz a likvidácia odpadu, Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava |
00681300 |
|
335,28 € |
09.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 9/2012 |
dodávka tepelnej energie 12/2011 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
85,96 € |
09.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 10/2012 |
doručovanie zásielok |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
3,83 € |
09.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 11/2012 |
nákup PHM (nafta) a žiaroviek do služobného vozidla |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
86,21 € |
09.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 12/2012 |
koncoročné vyúčtovanie odberu elektrickej energie - nedoplatok za obdobie 10.06. - 31.12.2011 |
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
473,27 € |
11.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 13/2012 |
účasť na seminári "Daň z príjmov zo závislej činnosti" dňa 11.01.2012 v Bratislave |
NÚCEM |
|
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o., Komenského 18B/14419, 974 01 Banská Bystrica |
36760951 |
|
45,00 € |
12.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 21/2012 |
úprava grafického návrhu, tlač 3 ks informačných plagátov a vyhotovenie roll-up systému pre účely propagácie projektu HKV |
NÚCEM |
|
Plotbase s. r. o., Košická 6, 821 09 Bratislava |
45674515 |
|
148,60 € |
16.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 22/2012 |
úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov za december 2011 (ZSC Hamburg, ubytovanie v termíne 27.11 - 02.12.2012) |
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
970,00 € |
16.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
