| F 54/2012 |
poplatok za účasť zamestnankyne na školení „WinIBEU - Integrovaný balík ekonomických úloh - všetky moduly“ v termíne 17.01.-19.01.2012 |
NÚCEM |
|
IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
00162957 |
|
105,00 € |
09.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 55/2012 |
upratovacie služby v rozsahu 7 hod./1 os. vykonané dňa 27.01.2012 v súvislosti so sťahovaním organizácie do nových priestorov |
NÚCEM |
|
INDEX NOSLUŠ s.r.o., Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava |
35804441 |
|
35,28 € |
09.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 56/2012 |
nákup odbornej literatúry zameranej na slovenský jazyk |
NÚCEM |
|
Martinus.sk, s. r. o., M. R. Štefánika 58, 036 01 Martin |
36440531 |
|
161,88 € |
10.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 57/2012 |
prijatý preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte (11.01.2012) |
NÚCEM |
|
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
|
400,00 € |
13.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 58/2012 |
sťahovacie práce a doprava |
NÚCEM |
|
SVD group s.r.o., Staré grunty 36, 841 04 Bratislava |
35917326 |
|
510,24 € |
13.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 59/2012 |
paušálny poplatok za internet za obdobie 01.02.-29.02.2012 |
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
13.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 60/2012 |
ochrana objektu pripojením na SRP 02/2012 |
NÚCEM |
|
PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava |
35885041 |
|
72,00 € |
13.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 61/2012 |
dodávka tepelnej energie 01/2012 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
469,74 € |
13.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 62/2012 |
úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov za január 2012 (ZSC Salzburg - 4x spiatočný vlakový lístok Viedeň - Salzburg) |
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
108,00 € |
13.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 63/2012 |
poskytnutie stravy účastníkom (j.c. 3,80 EUR) a ozvučenie školenia školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 07.02.2012 v Banskej Bystrici |
NÚCEM |
|
HERTHA, spol. s r.o., Radvanská 29, 974 01 Banská Bystrica |
31577415 |
|
240,40 € |
13.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 64/2012 |
prenájom priestorov na školenie školských koordinátorov hlavného testovania PISA dňa 07.02.2012 v rozsahu 8 hod. |
NÚCEM |
|
Slovenské misijné hnutie, klub pri Dome SMH, Skuteckého 4, 974 01 Banská Bystrica |
35982624 |
|
264,00 € |
02.03.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 65/2012 |
poradenské služby v oblasti VO v rozsahu 128 človekohodín za január 2012 |
NÚCEM |
|
ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto |
45001154 |
|
3 379,20 € |
14.02.2012 |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 66/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 1350 dňa 03.02.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
1 340,64 € |
15.02.2012 |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 67/2012 |
systémová údržba softvéru HUMAN Klasik do 850 osobných čísel na 2 PC na rok 2012 |
NÚCEM |
|
HOUR, spol. s r.o., Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina |
31586163 |
|
5 080,80 € |
16.02.2012 |
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 68/2012 |
nákup tonerov a spon do kopírovacích zariadení |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
2 256,00 € |
17.02.2012 |
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 69/2012 |
poskytnutie stravy účastníkom školenia školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 06.02.2012 v Bufete Družba na Ul. Botanická 25 v Bratislave (j.c. 3,80 EUR) |
NÚCEM |
|
ALMANACH s.r.o., Hrušovská 14025/8A, 821 07 Bratislava |
35825537 |
|
547,20 € |
17.02.2012 |
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 70/2012 |
prenájom priestorov (kongresovej sály a zasadačky č. 3) vo VŠ internáte Družba, Ul. Botanická 25, Bratislava, na školenie školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 06.02.2012 |
NÚCEM |
|
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava |
00397865 |
|
376,44 € |
17.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 71/2012 |
poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb za obdobie 15.12.2011 - 14.01.2012 (účastník: 6.115797) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
394,80 € |
17.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 72/2012 |
poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb, služby Firma, Mobilný internet 5 000, Virtuálna privátna sieť, Web ´n´walk 1500, Nekonečno v špičke + Viac SMS a iné za obdobie 15.12.2011 - 14.01.2012 (účastník: 6.111869) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
540,21 € |
17.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 73/2012 |
poplatok za mobilný internet 10 a poplatok za odpojenie na žiadosť, poplatok za hlasové služby a SMS na 2 SIM za obdobie 08.01. - 07.02.2012 (účastník 1.91444169) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
66,08 € |
17.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
