| 41/2012 |
nákup kancelárskych a hygienických potrieb |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
65,33 € |
20.06.2012 |
|
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 273/2012 |
|
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
65,33 € |
25.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 73/2012 |
poplatok za mobilný internet 10 a poplatok za odpojenie na žiadosť, poplatok za hlasové služby a SMS na 2 SIM za obdobie 08.01. - 07.02.2012 (účastník 1.91444169) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
66,08 € |
17.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 46/2012 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 01/2012 |
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
66,36 € |
08.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 113/2012 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 02/2012 |
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
66,36 € |
08.03.2012 |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 207/2012 |
|
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
66,36 € |
11.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 305/2012 |
|
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
66,36 € |
09.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 337/2012 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 07/2012 |
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
66,36 € |
09.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 422/2012 |
|
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
66,36 € |
11.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 148/2012 |
nahratie textov k náhradnému termínu maturitnej skúšky 2012 z francúzskeho jazyka |
NÚCEM |
|
Noël Philipponnat, Trnovec nad Váhohom 705, 925 71, Trnovec nad Váhom |
41166396 |
|
66,40 € |
30.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| 58/2012 |
nákup hygienických potrieb a čistiacich prostriedkov |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., zástupkyňa riaditeľky |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
66,60 € |
28.08.2012 |
|
|
11.11.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 390/2012 |
|
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
66,60 € |
20.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 226/2012 |
|
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
69,00 € |
23.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 229/2012 |
|
NÚCEM |
|
IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava |
00157660 |
|
69,97 € |
28.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| 39/2012 |
konzultácia k programu WinASU - registratúra |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
00162957 |
|
70,00 € |
11.06.2012 |
|
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
| 62/2012 |
nahovorenie pokynov a textov k nahrávkam k testom zo SJ pre žiakov 5. ročníka ZŠ s VJM |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
DaSan spol. s r. o., Rovniankova 13, 851 02 Bratislava |
46356304 |
|
70,00 € |
17.09.2012 |
|
|
11.11.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 393/2012 |
|
NÚCEM |
|
DaSan spol. s r. o., Rovniankova 13, 851 02 Bratislava |
46356304 |
|
70,00 € |
21.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 48/2012 |
upratovacie služby v rozsahu 14 hod./2 os. vykonané dňa 27.01.2012 |
NÚCEM |
|
INDEX NOSLUŠ s.r.o., Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava |
35804441 |
|
70,56 € |
08.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 1/2012 |
ochrana objektu pripojením na SRP 01/2012 |
NÚCEM |
|
PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava |
35885041 |
|
72,00 € |
03.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 27/2012 |
servisná podpora webstránky NÚCEM 12/2011 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
72,00 € |
19.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
