| F 522/2012 |
|
NÚCEM |
|
HOTEL SLOVAKIA, s.r.o., Námestie Ľ. Štúra 2, 010 01 Žilina |
45337934 |
|
0,00 € |
07.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 524/2012 |
|
NÚCEM |
|
HOTEL SLOVAKIA, s.r.o., Námestie Ľ. Štúra 2, 010 01 Žilina |
45337934 |
|
0,00 € |
07.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 525/2012 |
|
NÚCEM |
|
Mesto Banská Bystrica, Mestský úrad, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica |
00313271 |
|
0,00 € |
09.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 526/2012 |
|
NÚCEM |
|
ARTFORUM spol. s r.o., Kozia 20, 811 03 Bratislava |
35716584 |
|
0,00 € |
16.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 527/2012 |
|
NÚCEM |
|
Ing. Jozef Biznár - Restaurant Slovakia, Kollárova 31, 900 27 Bernolákovo |
32823274 |
|
0,00 € |
19.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 528/2012 |
|
NÚCEM |
|
Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, 827 29 Bratislava |
00605786 |
|
0,00 € |
19.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 529/2012 |
|
NÚCEM |
|
Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, 827 29 Bratislava |
00605786 |
|
0,00 € |
19.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 532/2012 |
|
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
0,00 € |
21.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 533/2012 |
|
NÚCEM |
|
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice |
00493546 |
|
0,00 € |
21.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 534/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
0,00 € |
21.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 535/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
0,00 € |
21.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 144/2012 |
dodávka tepelnej energie 2011 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
0,01 € |
26.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 343/2012 |
poplatok za hlasové služby a SMS na 2 SIM za obdobie 08.07. - 07.08.2012 (účastník 1.91444169) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
0,66 € |
11.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 40/2012 |
zľavnený mobilný telefón HTCC Wildfire S poskytnutý v rámci programu služieb |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
1,00 € |
30.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 311/2012 |
poplatok za hlasové služby a SMS na 2 SIM za obdobie 08.06. - 07.07.2012 (účastník 1.91444169) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
3,34 € |
12.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 204/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
3,74 € |
10.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 10/2012 |
doručovanie zásielok |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
3,83 € |
09.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 186/2012 |
umytie služobného vozidla |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
4,61 € |
20.04.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 135/2012 |
prepravné k zásielke |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
5,00 € |
22.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 167/2012 |
preprava 1 balíka pre maturity 2012 |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
5,00 € |
10.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
