| F 222/2012 |
preprava 15 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
77,59 € |
21.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 444/2012 |
poskytnutie občerstvenia účastníkom školenia pre pedagógov na zvýšenie štatistickej a finančnej gramotnosti žiakov na úrovni ISCED 2 dňa 12.10.2012 v priestoroch VŠ internátu Družba - Bufet Družba, Ul. Botanická 25, 842 14 Bratislava |
NÚCEM |
|
ALMANACH s.r.o., Hrušovská 14025/8A, 821 07 Bratislava |
35825537 |
|
79,90 € |
19.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| P 11/2012 |
ubytovanie pre 4 zamestnancov NÚCEM v termíne 06./07.02.2012 v súvislosti so školením školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 v Banskej Bystrici |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
ADONAI SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 77, 974 01 Banská Bystrica |
45439001 |
|
80,00 € |
24.01.2012 |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 47/2012 |
ubytovanie pre 4 zamestnancov NÚCEM v Penzióne ADONAI SLOVAKIA v Banskej Bystrici v termíne 06./07.02.2012 |
NÚCEM |
|
ADONAI SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 77, 974 01 Banská Bystrica |
45439001 |
|
80,00 € |
13.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 3/2012 |
zverejnenie pracovnej ponuky "Odborný asistent projektovej aktivity" na portáloch spoločnosti Profesia, spol. s.r.o. na obdobie 30.12.2011 - 13.01.2012 |
NÚCEM |
|
Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
35800861 |
|
81,60 € |
03.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 173/2012 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 03/2012 |
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
82,95 € |
11.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 242/2012 |
|
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
82,95 € |
07.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 371/2012 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 08/2012 |
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
82,95 € |
10.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| P 70/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (dosky, spony, euroobaly, guľôčkové perá, odkladacie mapy, rýchloviazače...) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
82,99 € |
19.09.2012 |
|
|
11.11.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 395/2012 |
|
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
83,42 € |
25.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 130/2012 |
preprava 18 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
85,17 € |
21.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 126/2012 |
poplatok za hlasové služby |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
85,57 € |
16.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 187/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 |
00397687 |
|
85,74 € |
20.04.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 327/2012 |
refakturácia nákladov na skutočne odobranú energiu za 4-6/2012 |
NÚCEM |
|
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 |
00397687 |
|
85,92 € |
30.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 9/2012 |
dodávka tepelnej energie 12/2011 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
85,96 € |
09.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 11/2012 |
nákup PHM (nafta) a žiaroviek do služobného vozidla |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
86,21 € |
09.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| 38/2012 |
nákup čistiacich potrieb |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., zástupkyňa riaditeľky |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
86,47 € |
07.06.2012 |
|
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 259/2012 |
|
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
86,47 € |
18.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| 57/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (zakladače, euroobaly, knihy príchodov a odchodov, archívne boxy...) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., zástupkyňa riaditeľky |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
87,11 € |
28.08.2012 |
|
|
11.11.2012 |
|
|
Objednávka |
| P 06/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
87,32 € |
16.01.2012 |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
