| P 17/2012 |
nákup hygienických a kancelárskych potrieb |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
76,71 € |
21.03.2012 |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
| 26/2012 |
ročný poplatok za Single SSL certifikát pre doménu mail.nucem.sk |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava |
36421928 |
|
96,00 € |
20.03.2012 |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
| P 16/2012 |
dodanie a potlač 500 ks igelitových tašiek |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Sketch, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava |
35877529 |
|
330,00 € |
20.03.2012 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
| P 18/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (hnedé samolepiacich obálky B4) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
48,00 € |
22.03.2012 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
| P 19/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (média, obaly, etikety) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
1 167,18 € |
23.03.2012 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
| P 20/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (kopírovací papier MAESTRO Standard A4 a MAESTRO Extra A3) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
1 131,12 € |
04.04.2012 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
| P 21/2012 |
nákup tonerov a spon do kopírovacích zariadení |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
2 995,20 € |
04.04.2012 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
| P 22/2012 |
prenájom priestorov a premietacej a ozvučovacej techniky na školenie v termíne 20.04. a 23.04.2012 v čase cca od 09:00 do 14:00 |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
GLOBAL plus, s.r.o., Tematínska 10, 851 05 Bratislava |
35756195 |
|
870,00 € |
04.04.2012 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
| P 23/2012 |
ubytovanie v dvojizbovom apartmáne v Penzióne Marína pre dvoch zamestnancov v termíne 18./19.04.2012 a miestny poplatok |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
STAVO - Reall, s.r.o., Ondrej nad Hronom 411, 976 62 Brusno |
31583164 |
|
28,80 € |
04.04.2012 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
| P 24/2012 |
nákup teplom zmrštiteľnej fólie (typ BY 19 C) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
TECHNOPACK-SLOVAKIA, s.r.o., Tulská 1, 960 01 Zvolen |
36037648 |
|
278,89 € |
11.04.2012 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
| 25/2012 |
nákup tonerov do tlačiarní HP |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
1 277,28 € |
13.04.2012 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
| P 25/2012 |
nákup tonerov do tlačiarní HP a Canon |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
2 932,57 € |
13.04.2012 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
| P 26/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
2 036,11 € |
16.04.2012 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
| P 27/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
45,84 € |
16.04.2012 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
| 27/2012 |
úprava poznámkových blokov (orezanie do požadovaných rozmerov) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., zástupkyňa riaditeľky |
|
X design, s.r.o., Drieňová 23, 821 01 Bratislava |
35957905 |
|
42,00 € |
16.04.2012 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
| P 28/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (obálky, etikety) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
91,06 € |
17.04.2012 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 30/2012 |
spotreba energie v súvislosti s prevádzkovaním servera za IV.Q 2011 |
NÚCEM |
|
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 |
00397687 |
|
90,19 € |
26.01.2012 |
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 31/2012 |
prevádzka uzla siete v IV.Q 2011 |
NÚCEM |
|
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 |
00397687 |
|
108,00 € |
26.01.2012 |
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 32/2012 |
technická realizácia TESTOVANIA 9-2012 (2. časť) |
NÚCEM |
|
NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra |
36525791 |
|
66 872,65 € |
27.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 33/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 dňa 20.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
120,43 € |
27.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
