| P 19/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (média, obaly, etikety) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
1 167,18 € |
23.03.2012 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 136/2012 |
paušálna odmena za poskytovanie právnych služieb vo februári 2012 |
NÚCEM |
|
JUDr. Jarmila Zahradníková, advokátka, Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
43045413 |
|
165,00 € |
23.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 137/2012 |
prenájom sály v priestoroch Gymnázia pre potreby školenia k Testovaniu 9 - 7. a 8. 2. 2012, 9.00 - 13.00 h. |
NÚCEM |
|
Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 128, 974 01 Banská Bystrica |
00160521 |
|
132,80 € |
23.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 138/2012 |
prenájom technického vybavenia a náklady spojené s užívaním sály pre potreby školenia |
NÚCEM |
|
Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 128, 974 01 Banská Bystrica |
00160521 |
|
114,68 € |
23.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 140/2012 |
nákup hygienických a kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
76,72 € |
26.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 141/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (akt. 1.3) |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
48,00 € |
26.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 142/2012 |
prijatý preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte BA 55 |
NÚCEM |
|
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
|
500,00 € |
26.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 143/2012 |
tlač informačných materiálov a tlačovín |
NÚCEM |
|
DOLIS s.r.o., Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava |
35698586 |
|
449,28 € |
26.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 144/2012 |
dodávka tepelnej energie 2011 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
0,01 € |
26.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 145/2012 |
dodávka tepelnej energie 02/2012 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
1 790,60 € |
26.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 146/2012 |
nákup PHM a príslušenstva pre SMV, umytie služobného vozidla |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
184,01 € |
27.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 147/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
998,18 € |
30.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 148/2012 |
nahratie textov k náhradnému termínu maturitnej skúšky 2012 z francúzskeho jazyka |
NÚCEM |
|
Noël Philipponnat, Trnovec nad Váhohom 705, 925 71, Trnovec nad Váhom |
41166396 |
|
66,40 € |
30.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 150/2012 |
technická realizácia TESTOVANIA 9-2012 |
NÚCEM |
|
NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra |
36525791 |
|
66 872,65 € |
02.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 151/2012 |
stravné lístky |
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
3 496,00 € |
03.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 152/2012 |
refundácia prevádzkových nákladov |
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
283,64 € |
03.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| P 20/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (kopírovací papier MAESTRO Standard A4 a MAESTRO Extra A3) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
1 131,12 € |
04.04.2012 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
| P 21/2012 |
nákup tonerov a spon do kopírovacích zariadení |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
2 995,20 € |
04.04.2012 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
| P 22/2012 |
prenájom priestorov a premietacej a ozvučovacej techniky na školenie v termíne 20.04. a 23.04.2012 v čase cca od 09:00 do 14:00 |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
GLOBAL plus, s.r.o., Tematínska 10, 851 05 Bratislava |
35756195 |
|
870,00 € |
04.04.2012 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
| P 23/2012 |
ubytovanie v dvojizbovom apartmáne v Penzióne Marína pre dvoch zamestnancov v termíne 18./19.04.2012 a miestny poplatok |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
STAVO - Reall, s.r.o., Ondrej nad Hronom 411, 976 62 Brusno |
31583164 |
|
28,80 € |
04.04.2012 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
