| P 15/2012 |
nákup 2 balíkov licencií štatistického softvéru IBM SPSS Statistics Standard a poskytovanie ročnej údržby |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
ACREA CR, spol. s.r.o., Krakovská 7/1392, 110 00 Praha 1, Česká republika |
63076616 |
|
4 720,00 € |
06.03.2012 |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 106/2012 |
úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov za február 2012 (ZSC Salzburg - ubytovanie pre 4 zamestnancov) |
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
2 492,70 € |
06.03.2012 |
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| P 15/2012b |
preprava cca 28 balíkov pre potreby TESTOVANIA 9 |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
150,00 € |
06.03.2012 |
|
|
11.11.2012 |
|
|
Objednávka |
| 21/2012 |
prenájom techniky na preklad a tlmočenie v termíne 27.03. - 03.04.2012 v súvislosti s návštevou zástupcov OECD v rámci projektu "Review of Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes" |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
Agentúra VKM, s.r.o., Grösslingova 69, 811 09 Bratislava |
35736763 |
|
778,56 € |
07.03.2012 |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 109/2012 |
odber elektrickej energie 03/2012 |
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
07.03.2012 |
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 110/2012 |
preprava balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
90,07 € |
07.03.2012 |
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 114/2012 |
poplatok za mobilný internet 10 a poplatok za hlasové služby a SMS na 2 SIM za obdobie 08.12.2011 - 07.01.2012 |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
45,97 € |
07.03.2012 |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 108/2012 |
odber elektrickej energie 02/2012 |
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
08.03.2012 |
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 111/2012 |
preprava balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
45,04 € |
08.03.2012 |
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 112/2012 |
tlač informačných materiálov a tlačovín |
NÚCEM |
|
DOLIS s.r.o., Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava |
35698586 |
|
583,20 € |
08.03.2012 |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 113/2012 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 02/2012 |
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
66,36 € |
08.03.2012 |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
| 22/2012 |
notárske overenie priebehu losovaní zadaní / tém písomnej formy internej časti MS 2011/2012, spísanie zápisníc a overenie podpisov |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
JUDr. Irena Bošanská, notárka, Budatínska 1, 851 01 Bratislava |
31783902 |
|
366,00 € |
12.03.2012 |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 115/2012 |
paušálny poplatok za internet za obdobie 01.03.-31.03.2012 |
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
13.03.2012 |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 116/2012 |
ochrana objektu pripojením na SRP 03/2012 |
NÚCEM |
|
PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava |
35885041 |
|
72,00 € |
13.03.2012 |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 117/2012 |
poplatok za program Podnikateľ 150 za obdobie 15.12.2011 - 14.01.2012 |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
32,26 € |
13.03.2012 |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 118/2012 |
príprava maďarskej verzie formulárov a testových úloh pre potreby štúdie OECD PISA 2012 |
NÚCEM |
|
SciEduNet Slovakia, s.r.o., Bartokova 2, 943 01 Štúrovo |
45875898 |
|
800,00 € |
14.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 119/2012 |
servisná podpora webstránky NÚCEM 01/2012 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
72,00 € |
14.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 120/2012 |
nákup 2 ks externej slim BluRay mechaniky |
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
223,20 € |
14.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 121/2012 |
dobropis k faktúre č. F 456/2011 |
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
94,80 € |
14.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 122/2012 |
nákup 2 ks RAM pamätí pre HP/Compaq |
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
28,80 € |
14.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
