| F 42/2012 |
ochrana objektu strážnou službou 01/2012 |
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 334,40 € |
03.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 43/2012 |
poplatok za volacie programy Biznis ISDN Uni a Uni 100 (t.č.: 02/44640458), používanie ISDN PRA – DDI, prevoľbu 1 000 čísiel a hlasové služby na t.č. 02/68260, internet (faktúra za obdobie 01.01.-31.01.2012) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
612,95 € |
06.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 45/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 dňa 31.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
459,70 € |
06.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 46/2012 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 01/2012 |
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
66,36 € |
08.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 48/2012 |
upratovacie služby v rozsahu 14 hod./2 os. vykonané dňa 27.01.2012 |
NÚCEM |
|
INDEX NOSLUŠ s.r.o., Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava |
35804441 |
|
70,56 € |
08.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| 13/2012 |
spracovanie testov na MS 2012 v elektronickej forme pre žiakov so zrakovým postihnutím |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava |
00397865 |
|
413,34 € |
09.02.2012 |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 49/2012 |
servisný zásah (test Proxia, kontrola a zisťovanie závad, kontrola a nabitie akumulátora, výmena žhaviča a lanka kapoty) na služobnom vozidle |
NÚCEM |
|
OBNOVA - AUTO, s.r.o., Vajnorska 95, 83104 Bratislava |
35848316 |
|
276,79 € |
09.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 50/2012 |
prijatý preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte (30.01.2012) |
NÚCEM |
|
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
|
300,00 € |
09.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 51/2012 |
meranie ozónu v priestoroch organizácie |
NÚCEM |
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, hl. m. so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29 |
00607436 |
|
151,00 € |
09.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 52/2012 |
doručovanie zásielok |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
165,52 € |
09.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 53/2012 |
nákup PHM a umytie služobného vozidla |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
198,80 € |
09.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 54/2012 |
poplatok za účasť zamestnankyne na školení „WinIBEU - Integrovaný balík ekonomických úloh - všetky moduly“ v termíne 17.01.-19.01.2012 |
NÚCEM |
|
IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
00162957 |
|
105,00 € |
09.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 55/2012 |
upratovacie služby v rozsahu 7 hod./1 os. vykonané dňa 27.01.2012 v súvislosti so sťahovaním organizácie do nových priestorov |
NÚCEM |
|
INDEX NOSLUŠ s.r.o., Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava |
35804441 |
|
35,28 € |
09.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 56/2012 |
nákup odbornej literatúry zameranej na slovenský jazyk |
NÚCEM |
|
Martinus.sk, s. r. o., M. R. Štefánika 58, 036 01 Martin |
36440531 |
|
161,88 € |
10.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 47/2012 |
ubytovanie pre 4 zamestnancov NÚCEM v Penzióne ADONAI SLOVAKIA v Banskej Bystrici v termíne 06./07.02.2012 |
NÚCEM |
|
ADONAI SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 77, 974 01 Banská Bystrica |
45439001 |
|
80,00 € |
13.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 57/2012 |
prijatý preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte (11.01.2012) |
NÚCEM |
|
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
|
400,00 € |
13.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 58/2012 |
sťahovacie práce a doprava |
NÚCEM |
|
SVD group s.r.o., Staré grunty 36, 841 04 Bratislava |
35917326 |
|
510,24 € |
13.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 59/2012 |
paušálny poplatok za internet za obdobie 01.02.-29.02.2012 |
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
13.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 60/2012 |
ochrana objektu pripojením na SRP 02/2012 |
NÚCEM |
|
PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava |
35885041 |
|
72,00 € |
13.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 61/2012 |
dodávka tepelnej energie 01/2012 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
469,74 € |
13.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
