| F 153/2012 |
poplatky za ISDN a hlasové služby - 3/2012 |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
563,04 € |
04.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 154/2012 |
poplatok za ochranu objektu - 4/2012 |
NÚCEM |
|
PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava |
35885041 |
|
72,00 € |
04.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 155/2012 |
ochrana objektu strážnou službou 03/2012 |
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 372,80 € |
04.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 156/2012 |
úprava elektrických rozvodov, výmena svietidiel a starých zásuviek v priestoroch organizácie |
NÚCEM |
|
HK Computers, s.r.o., Obchodná 60, 811 06 Bratislava |
35880201 |
|
267,00 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 157/2012 |
ubytovanie pre 5 účastníkov pracovného výjazdu - 28. a 29. 3. 2012 |
NÚCEM |
|
Hotel DUKLA, a.s., Nám. legionárov 2, 080 01 Prešov |
36482293 |
|
287,30 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 158/2012 |
odber elektrickej energie 04/2012 |
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 159/2012 |
dodávka tepelnej energie 03/2012 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
761,78 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 160/2012 |
nákup PHM |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
248,11 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 161/2012 |
ubytovanie v hoteli Arcade pre 5 účastníkov pracovného výjazdu - 29. a 30. 3. 2012 |
NÚCEM |
|
Peter Finďo - Business Activities, Nám. SNP 5, 974 01 Banská Bystrica |
31062733 |
|
240,00 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 162/2012 |
práce a služby VT - prevádzka uzla siete- 1,2,3/2012 |
NÚCEM |
|
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 |
00397687 |
|
108,00 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 163/2012 |
poradenské služby v oblasti VO v rozsahu 98 človekohodín za marec 2012 |
NÚCEM |
|
ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto |
45001154 |
|
1 999,20 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 164/2012 |
servisná podpora a aktualizácia webstránky NÚCEM 2/2012 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
144,00 € |
10.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 165/2012 |
servisná podpora a mimoriadna podpora webstránky NÚCEM, výjazd v BA - 3/2012 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
121,68 € |
10.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 166/2012 |
preprava 28 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
141,59 € |
10.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 167/2012 |
preprava 1 balíka pre maturity 2012 |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
5,00 € |
10.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 168/2012 |
preprava 424 balíkov pre maturity 2012 |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
2 139,21 € |
10.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| P 24/2012 |
nákup teplom zmrštiteľnej fólie (typ BY 19 C) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
TECHNOPACK-SLOVAKIA, s.r.o., Tulská 1, 960 01 Zvolen |
36037648 |
|
278,89 € |
11.04.2012 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 170/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
1 131,12 € |
11.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 171/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
163,80 € |
11.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 172/2012 |
úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov za marec-apríl 2012: 12/2012 , 32/2012 , 33/2012 , 8/2012, 9/2012, 14/2012, 19/2012 |
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
2 927,00 € |
11.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
