| F 13/2012 |
účasť na seminári "Daň z príjmov zo závislej činnosti" dňa 11.01.2012 v Bratislave |
NÚCEM |
|
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o., Komenského 18B/14419, 974 01 Banská Bystrica |
36760951 |
|
45,00 € |
12.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| 04/2012 |
údržba kopírovacích zariadení |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
5 000,00 € |
13.01.2012 |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
| P 06/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
87,32 € |
16.01.2012 |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
| 05/2012 |
duplikácia dátových CD, zabalenie do slim boxov a zaliatie do fólie |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
DISKUS, s.r.o., Víťazná 234, 958 04 Partizánske 4 |
34098861 |
|
4 900,00 € |
16.01.2012 |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 21/2012 |
úprava grafického návrhu, tlač 3 ks informačných plagátov a vyhotovenie roll-up systému pre účely propagácie projektu HKV |
NÚCEM |
|
Plotbase s. r. o., Košická 6, 821 09 Bratislava |
45674515 |
|
148,60 € |
16.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 22/2012 |
úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov za december 2011 (ZSC Hamburg, ubytovanie v termíne 27.11 - 02.12.2012) |
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
970,00 € |
16.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| 06/2012 |
nákup 300 bal. kopírovacieho papiera A3 |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
1 620,00 € |
17.01.2012 |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
| 07/2012 |
nákup hygienických potrieb a nástenných hodín |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
249,07 € |
18.01.2012 |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 27/2012 |
servisná podpora webstránky NÚCEM 12/2011 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
72,00 € |
19.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| 08/2012 |
odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
Ing. Ján Dzuba - RUŠEZ, Ševčenkova 28, 851 01 Bratislava 5 |
11800666 |
|
180,00 € |
20.01.2012 |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 23/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO 1350 dňa 09.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
198,14 € |
23.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 24/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 dňa 09.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
222,09 € |
23.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 25/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO 1075 dňa 11.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
39,07 € |
23.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 26/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (guľôčkové perá) pre potreby projektu HKV |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
87,32 € |
23.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| P 07/2012 |
poskytnutie stravy účastníkom školenia školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 06.02.2012 v Bratislave |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Almanach s.r.o., Hrušovská 8/A, 821 07 Bratislava |
35825537 |
|
547,20 € |
24.01.2012 |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
| P 08/2012 |
poskytnutie stravy účastníkom školenia školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 07.02.2012 v Banskej Bystrici |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
HERTHA, spol. s r.o., Radvanská 29, 974 01 Banská Bystrica |
31577415 |
|
220,40 € |
24.01.2012 |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
| P 09/2012 |
poskytnutie stravy účastníkom školenia školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 08.02.2012 v Košiciach |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice |
00493546 |
|
490,20 € |
24.01.2012 |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
| P 10/2012 |
poskytnutie stravy účastníkom školenia školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 09.02.2012 v Žiline |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Žilinská univerzita v Žiline, Stravovacie zariadenie, Univerzitná 8251/1, 010 26 Žilina |
00397563 |
|
342,00 € |
24.01.2012 |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
| P 11/2012 |
ubytovanie pre 4 zamestnancov NÚCEM v termíne 06./07.02.2012 v súvislosti so školením školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 v Banskej Bystrici |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
ADONAI SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 77, 974 01 Banská Bystrica |
45439001 |
|
80,00 € |
24.01.2012 |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 28/2012 |
náklady spojené s užívaním nebytových priestorov na Ul. Tomášikova 4, Bratislava, za december 2011 |
NÚCEM |
|
Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava 29 |
00699438 |
|
1 260,50 € |
24.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
