| F 272/2012 |
preprava 1 balíka |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
5,12 € |
21.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 481/2012 |
|
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
0,00 € |
08.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| P 22/2012 |
prenájom priestorov a premietacej a ozvučovacej techniky na školenie v termíne 20.04. a 23.04.2012 v čase cca od 09:00 do 14:00 |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
GLOBAL plus, s.r.o., Tematínska 10, 851 05 Bratislava |
35756195 |
|
870,00 € |
04.04.2012 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
| P 36/2012 |
prenájom konferenčných priestorov, prezentačnej techniky a poskytnutie stravy účastníkom II. a III. stupňa aktualizačného vzdelávacieho seminára "Externé testovanie v oblasti vzdelávania..." v termíne 21.06.-22.06.2012 |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
GLOBAL plus, s.r.o., Tematínska 10, 851 05 Bratislava |
35756195 |
|
3 300,00 € |
24.05.2012 |
|
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
| P 47/2012 |
prenájom dodatočných konferenčných priestorov a prezentačnej techniky na II. a III. stupeň aktualizačného vzdelávacieho seminára "Externé testovanie v oblasti vzdelávania..." v termíne 21.06.-22.06.2012 |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
GLOBAL plus, s.r.o., Tematínska 10, 851 05 Bratislava |
35756195 |
|
300,00 € |
14.06.2012 |
|
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
| 71/2012 |
prenájom priestorov a zabezpečenie občerstvenia pre 35 účastníkov porady k problematike T5, T9, EČ a PFIČ MS dňa 15.11.2012 |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
GLOBAL plus, s.r.o., Tematínska 10, 851 05 Bratislava |
35756195 |
|
276,00 € |
19.10.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 201/2012 |
|
NÚCEM |
|
GLOBAL plus, s.r.o., Tematínska 10, 851 05 Bratislava |
35756195 |
|
870,00 € |
09.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 278/2012 |
|
NÚCEM |
|
GLOBAL plus, s.r.o., Tematínska 10, 851 05 Bratislava |
35756195 |
|
3 600,00 € |
28.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 488/2012 |
|
NÚCEM |
|
GOPAS SR, a.s., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava |
35881674 |
|
0,00 € |
09.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| 73/2012 |
poplatok za účasť na seminári |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
GOPAS SR, a.s., Dr.Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava |
35881674 |
|
117,60 € |
24.10.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 379/2012 |
nákup 100 ks bielych ekologických papierových tašiek + dovoz |
NÚCEM |
|
Green Print, s.r.o., Hlísno 810, 027 44 Tvrdošín |
46587993 |
|
28,14 € |
13.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 137/2012 |
prenájom sály v priestoroch Gymnázia pre potreby školenia k Testovaniu 9 - 7. a 8. 2. 2012, 9.00 - 13.00 h. |
NÚCEM |
|
Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 128, 974 01 Banská Bystrica |
00160521 |
|
132,80 € |
23.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 138/2012 |
prenájom technického vybavenia a náklady spojené s užívaním sály pre potreby školenia |
NÚCEM |
|
Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 128, 974 01 Banská Bystrica |
00160521 |
|
114,68 € |
23.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| 76/2012 |
prenájom miestnosti v termíne 19.11.2012 na školenie školských koordinátorov a administrátorov štúdií TALIS a ICILS |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, 827 29 Bratislava |
00605786 |
|
210,00 € |
31.10.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 528/2012 |
|
NÚCEM |
|
Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, 827 29 Bratislava |
00605786 |
|
0,00 € |
19.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| F 529/2012 |
|
NÚCEM |
|
Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, 827 29 Bratislava |
00605786 |
|
0,00 € |
19.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| 44/2012 |
prepojenie objektovej ochrany |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
HANNA, s.r.o., Čalovec 96, 946 02 Čalovec |
44000855 |
|
48,00 € |
27.06.2012 |
|
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 303/2012 |
|
NÚCEM |
|
HANNA, s.r.o., Čalovec 96, 946 02 Čalovec |
44000855 |
|
48,00 € |
09.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 355/2012 |
štvrťročná kontrola systémov PSN a PTV |
NÚCEM |
|
HANNA, s.r.o., Čalovec 96, 946 02 Čalovec |
44000855 |
|
258,00 € |
04.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 356/2012 |
štvrťročná kontrola systémov EPS |
NÚCEM |
|
HANNA, s.r.o., Čalovec 96, 946 02 Čalovec |
44000855 |
|
228,00 € |
04.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
