| P 111/2012 |
prenájom motorového vozidla v termíne od 06.-08.11.2012 na prepravu do miest realizácie seminára "Finančná a štatistická gramotnosť žiakov v kontexte medzinárodných štúdií" + vratná záloha |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
EDENcars, s. r. o., Panónska cesta 21, 851 04 Bratislava |
44923848 |
|
300,00 € |
26.10.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 248/2012 |
|
NÚCEM |
|
EDOS-PEM, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava |
36287229 |
|
49,00 € |
07.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 268/2012 |
|
NÚCEM |
|
EDOS-PEM, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava |
36287229 |
|
53,00 € |
21.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 378/2012 |
poplatok za účasť p. Muľovej na seminári-12.9.2012-BA |
NÚCEM |
|
EDOS-PEM, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava |
36287229 |
|
53,00 € |
12.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| 35/2012 |
nákup 8 ks batérií REW 45-12 + doprava |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
EUROPEA group, spol. s r.o., Šípová 3/a, 821 07 Bratislava |
31324932 |
|
251,04 € |
30.05.2012 |
|
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 243/2012 |
|
NÚCEM |
|
EUROPEA group, spol. s r.o., Šípová 3/a, 821 07 Bratislava |
31324932 |
|
251,04 € |
08.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| 72/2012 |
nákup 100 licencií antivírového programu s platnosťou na 2 roky |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
exe, spol. s r.o., Slávičie údolie 6, 811 02 Bratislava |
17321450 |
|
3 386,88 € |
23.10.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 483/2012 |
|
NÚCEM |
|
exe, spol. s r.o., Slávičie údolie 6, 811 02 Bratislava |
17321450 |
|
0,00 € |
08.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| 52/2012 |
jazyková, redakčná a grafická úprava textu na verziu vhodnú na tlač pre potreby projektu OECD |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
FRAME Company, s. r. o., Hroboňova 5, 811 04 Bratislava |
46283382 |
|
900,00 € |
07.08.2012 |
|
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
| 16/2012 |
nákup kuchynskej linky NELA blok 210 A |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava |
11790547 |
|
149,00 € |
28.02.2012 |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 104/2012 |
nákup kuchynskej linky NELA blok 210 A |
NÚCEM |
|
František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava |
11790547 |
|
149,00 € |
05.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| P 84/2012 |
nákup pomôcok na školenia na zvýšenie štatistickej a finančnej gramotnosti žiakov na úrovni ISCED 2 (hracie kocky, guľky, figúrky, platené vrecká) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
František Voráč, LIFE, Sadová 1023/21, 678 01 Blansko, Česká republika |
40409708 |
|
0,00 € |
05.10.2012 |
|
|
14.11.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 83/2012 |
poskytnutie stravy účastníkom školenia školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 08.02.2012 v priestoroch Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach (j.c. 3,80 EUR) |
NÚCEM |
|
Gastrorekrea s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice |
36207152 |
|
471,20 € |
23.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| P 13/2012 |
doručovanie zásielok |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
0,00 € |
26.01.2012 |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 10/2012 |
doručovanie zásielok |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
3,83 € |
09.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 52/2012 |
doručovanie zásielok |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
165,52 € |
09.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 80/2012 |
preprava balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
15,96 € |
21.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 81/2012 |
preprava balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
105,01 € |
21.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 82/2012 |
preprava balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
3 880,76 € |
21.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 110/2012 |
preprava balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
90,07 € |
07.03.2012 |
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
