| F 231/2012 |
|
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 310,40 € |
04.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 289/2012 |
|
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 310,40 € |
04.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 340/2012 |
fakturácia za strážnu službu, ochranu objektu - 7/2012 |
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 353,60 € |
10.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 377/2012 |
ochrana objektu strážnou službou 08/2012 |
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 416,00 € |
11.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 418/2012 |
|
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 291,20 € |
09.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 494/2012 |
|
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 478,40 € |
12.11.2012 |
|
|
27.01.2013 |
|
|
Faktúra |
| P 72/2012 |
nákup 100 ks bielych ekologických papierových tašiek + dovoz |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
ID Reklama s.r.o., Hlisno 810, 027 44 Tvrdošín |
46015035 |
|
28,14 € |
10.09.2012 |
|
|
11.11.2012 |
|
|
Objednávka |
| 04/2012 |
údržba kopírovacích zariadení |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
5 000,00 € |
13.01.2012 |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
| 11/2012 |
sťahovanie kopírovacieho stroja |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., zástupkyňa riaditeľky |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
216,00 € |
31.01.2012 |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
| 12/2012 |
nákup tonerov a spôn do kopírovacích zariadení |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
2 256,00 € |
02.02.2012 |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 23/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO 1350 dňa 09.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
198,14 € |
23.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 24/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 dňa 09.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
222,09 € |
23.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 25/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO 1075 dňa 11.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
39,07 € |
23.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| P 21/2012 |
nákup tonerov a spon do kopírovacích zariadení |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
2 995,20 € |
04.04.2012 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 33/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 dňa 20.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
120,43 € |
27.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 34/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO 1075 dňa 16.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
1 249,10 € |
27.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 37/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 RICOH dňa 23.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
302,64 € |
31.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 38/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO 1075 RICOH dňa 25.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
728,95 € |
31.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 41/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 dňa 26.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
403,96 € |
03.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 45/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 dňa 31.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
459,70 € |
06.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
