| F 116/2012 |
ochrana objektu pripojením na SRP 03/2012 |
NÚCEM |
|
PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava |
35885041 |
|
72,00 € |
13.03.2012 |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 117/2012 |
poplatok za program Podnikateľ 150 za obdobie 15.12.2011 - 14.01.2012 |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
32,26 € |
13.03.2012 |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 118/2012 |
príprava maďarskej verzie formulárov a testových úloh pre potreby štúdie OECD PISA 2012 |
NÚCEM |
|
SciEduNet Slovakia, s.r.o., Bartokova 2, 943 01 Štúrovo |
45875898 |
|
800,00 € |
14.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 119/2012 |
servisná podpora webstránky NÚCEM 01/2012 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
72,00 € |
14.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 12/2012 |
koncoročné vyúčtovanie odberu elektrickej energie - nedoplatok za obdobie 10.06. - 31.12.2011 |
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
473,27 € |
11.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 120/2012 |
nákup 2 ks externej slim BluRay mechaniky |
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
223,20 € |
14.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 121/2012 |
dobropis k faktúre č. F 456/2011 |
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
94,80 € |
14.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 122/2012 |
nákup 2 ks RAM pamätí pre HP/Compaq |
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
28,80 € |
14.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 123/2012 |
nákup 2 balíkov licencií štatistického softvéru IBM SPSS Statistics Standard |
NÚCEM |
|
ACREA CR, spol. s.r.o., Krakovská 7/1392, 110 00 Praha 1, Česká republika |
63076616 |
|
3 776,00 € |
21.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 124/2012 |
ročný poplatok za údržbu 2 balíkov štatistického softvéru IBM SPSS Statistics Standard |
NÚCEM |
|
ACREA CR, spol. s.r.o., Krakovská 7/1392, 110 00 Praha 1, Česká republika |
63076616 |
|
944,00 € |
21.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 125/2012 |
technická realizácia TESTOVANIA 9-2012 (3. časť) |
NÚCEM |
|
NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra |
36525791 |
|
66 872,65 € |
15.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 126/2012 |
poplatok za hlasové služby |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
85,57 € |
16.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 127/2012 |
spiatočná letenka |
NÚCEM |
|
CK MALKO POLO, s.r.o. Nám. M. R. Štefánika 936/38/II, 907 01 Myjava |
36324175 |
|
233,22 € |
20.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 128/2012 |
poplatok za doménu |
NÚCEM |
|
Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava |
36421928 |
|
96,00 € |
20.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 129/2012 |
preprava 33 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
165,40 € |
21.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 13/2012 |
účasť na seminári "Daň z príjmov zo závislej činnosti" dňa 11.01.2012 v Bratislave |
NÚCEM |
|
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o., Komenského 18B/14419, 974 01 Banská Bystrica |
36760951 |
|
45,00 € |
12.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 130/2012 |
preprava 18 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
85,17 € |
21.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 131/2012 |
preprava 3 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
1 739,84 € |
21.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 132/2012 |
nákup odbornej literatúry |
NÚCEM |
|
Hogrefe - Testcentrum, s.r.o., Antala Staška 1357/78, 140 00 Praha, Česká republika |
26159392 |
|
29,65 € |
22.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 133/2012 |
poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb, služby Firma a Firma VIP, Mobilný internet 5 000, Virtuálna privátna sieť, Web ´n´walk 1500, Nekonečno v špičke a iné za obdobie 15.02.2012 - 14.03.2012 (účastník: 6.111869) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
611,06 € |
22.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
