| 89/2012 |
nákup bezpečnostných obálok |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
Rebus Slovakia s.r.o., Fraňa Kráľa 7192/6A, 927 05 Šaľa |
46263691 |
|
9 200,00 € |
16.11.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 1/2012 |
ochrana objektu pripojením na SRP 01/2012 |
NÚCEM |
|
PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava |
35885041 |
|
72,00 € |
03.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 10/2012 |
doručovanie zásielok |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
3,83 € |
09.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 100/2012 |
refundácia nákladov na vykurovanie vypožičaných nebytových priestorov za 01/2012 |
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
154,95 € |
02.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 101/2012 |
preloženie linky FDSL do nových priestorov NÚCEM |
NÚCEM |
|
DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava 1 |
00151564 |
|
39,83 € |
02.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 102/2012 |
ochrana objektu strážnou službou 02/2012 |
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 310,40 € |
02.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 103/2012 |
servisný zásah na služobnom vozidle |
NÚCEM |
|
OBNOVA - AUTO, s.r.o., Vajnorska 95, 83104 Bratislava |
35848316 |
|
43,26 € |
05.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 104/2012 |
nákup kuchynskej linky NELA blok 210 A |
NÚCEM |
|
František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava |
11790547 |
|
149,00 € |
05.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 105/2012 |
duplikácia dátových CD, zabalenie do slim boxov a zaliatie do fólie |
NÚCEM |
|
DISKUS, s.r.o., Víťazná 234, 958 04 Partizánske 4 |
34098861 |
|
5 061,02 € |
05.03.2012 |
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 106/2012 |
úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov za február 2012 (ZSC Salzburg - ubytovanie pre 4 zamestnancov) |
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
2 492,70 € |
06.03.2012 |
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 107/2012 |
poplatok za volacie programy Biznis ISDN Uni a Uni 100 (t.č.: 02/44640458), používanie ISDN PRA – DDI, prevoľbu 1 000 čísiel a hlasové služby na t.č. 02/68260, internet (faktúra za obdobie 01.02.-29.02.2012) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
619,34 € |
05.03.2012 |
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 108/2012 |
odber elektrickej energie 02/2012 |
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
08.03.2012 |
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 109/2012 |
odber elektrickej energie 03/2012 |
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
07.03.2012 |
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 11/2012 |
nákup PHM (nafta) a žiaroviek do služobného vozidla |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
86,21 € |
09.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 110/2012 |
preprava balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
90,07 € |
07.03.2012 |
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 111/2012 |
preprava balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
45,04 € |
08.03.2012 |
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 112/2012 |
tlač informačných materiálov a tlačovín |
NÚCEM |
|
DOLIS s.r.o., Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava |
35698586 |
|
583,20 € |
08.03.2012 |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 113/2012 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 02/2012 |
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
66,36 € |
08.03.2012 |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 114/2012 |
poplatok za mobilný internet 10 a poplatok za hlasové služby a SMS na 2 SIM za obdobie 08.12.2011 - 07.01.2012 |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
45,97 € |
07.03.2012 |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 115/2012 |
paušálny poplatok za internet za obdobie 01.03.-31.03.2012 |
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
13.03.2012 |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
