| 65/2012 |
nákup výpočtovej techniky |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
6 275,40 € |
04.10.2012 |
|
|
14.11.2012 |
|
|
Objednávka |
| 64/2012 |
oprava služobného vozidla |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
MOTOR PARTNER, s.r.o., Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava |
35694866 |
|
900,00 € |
04.10.2012 |
|
|
14.11.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 406/2012 |
|
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
1 974,55 € |
04.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 407/2012 |
|
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
103,02 € |
04.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 408/2012 |
|
NÚCEM |
|
Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
100,14 € |
04.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 409/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 |
00397687 |
|
108,00 € |
04.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 410/2012 |
|
NÚCEM |
|
Vítězslav Šigut, Rajčianska 14, 821 07 Bratislava |
32093128 |
|
123,10 € |
04.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 411/2012 |
|
NÚCEM |
|
STUDENT AGENCY, s. r. o., Obchodná 48, 811 06 Bratislava |
44551304 |
|
1 306,24 € |
04.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 412/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
555,69 € |
04.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| P 81/2012 |
poskytnutie občerstvenia cca 45 účastníkom školenia na zvýšenie štatistickej a finančnej gramotnosti žiakov na úrovni ISCED 2 v termíne 12.10.2012 v priestoroch VŠ internátu Družba, Ul. Botanická 25, Bratislava |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava |
00397865 |
|
76,50 € |
03.10.2012 |
|
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
| P 82/2012 |
poskytnutie obeda cca 45 účastníkom školenia na zvýšenie štatistickej a finančnej gramotnosti žiakov na úrovni ISCED 2 v termíne 12.10.2012 v priestoroch VŠ internátu Družba, Ul. Botanická 25, Bratislava |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava |
00397865 |
|
157,50 € |
03.10.2012 |
|
|
14.11.2012 |
|
|
Objednávka |
| P 80/2012 |
5 dňový počítačový kurz z MS Excel a VBA pre 10 zamestnancov |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Macrosoft s.r.o., Škultétyho 1, 831 04 Bratislava |
36791598 |
|
1 799,52 € |
02.10.2012 |
|
|
14.11.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 405/2012 |
|
NÚCEM |
|
Mgr. Martin Merc MENZURAL, Veterná 1291/2, 90031 Stupava |
32639287 |
|
256,80 € |
02.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 403/2012 |
|
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
0,00 € |
01.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 400/2012 |
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky |
NÚCEM |
|
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava |
00397865 |
|
0,00 € |
28.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 401/2012 |
|
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
0,00 € |
28.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 402/2012 |
|
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
0,00 € |
28.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 397/2012 |
|
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
395,93 € |
27.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 398/2012 |
|
NÚCEM |
|
IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
00162957 |
|
128,16 € |
27.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 396/2012 |
|
NÚCEM |
|
Proeko BA, s.r.o., Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava |
35900831 |
|
59,00 € |
26.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
