| 54/2012 |
nákup externého úložiska a 4ks HDD |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
1 014,00 € |
14.08.2012 |
|
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
| 55/2012 |
nákup kamery, jej montáž a programovanie |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
534,00 € |
14.08.2012 |
|
|
30.09.2012 |
|
|
Objednávka |
| P 58/2012 |
nákup prenosného skenera |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
SHARK Online, a.s., Tuhovská 1, 831 07 Bratislava |
45689288 |
|
133,00 € |
14.08.2012 |
|
|
30.09.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 344/2012 |
paušálny poplatok za internet za obdobie 01.08.-31.08.2012 |
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
13.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 345/2012 |
nákup softvéru Adobe Flash Professional |
NÚCEM |
|
AGEMSOFT, a.s., Rigeleho 1, 811 02 Bratislava |
35782391 |
|
286,44 € |
13.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 343/2012 |
poplatok za hlasové služby a SMS na 2 SIM za obdobie 08.07. - 07.08.2012 (účastník 1.91444169) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
0,66 € |
11.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 340/2012 |
fakturácia za strážnu službu, ochranu objektu - 7/2012 |
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 353,60 € |
10.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 337/2012 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 07/2012 |
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
66,36 € |
09.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 338/2012 |
transakcie firemných kariet Diners Club |
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
1 170,91 € |
09.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 339/2012 |
poskytnutie stravy účastníkom II. a III. stupňa aktualizačného vzdelávacieho seminára "Externé testovanie v oblasti vzdelávania..." v termíne 2. a 3. 7. 2012 - j.c. 3,80€ s DPH |
NÚCEM |
|
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina |
00397563 |
|
570,00 € |
09.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 336/2012 |
inštalácia novej verzie WinIBEU |
NÚCEM |
|
IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
00162957 |
|
21,36 € |
08.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| 52/2012 |
jazyková, redakčná a grafická úprava textu na verziu vhodnú na tlač pre potreby projektu OECD |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
FRAME Company, s. r. o., Hroboňova 5, 811 04 Bratislava |
46283382 |
|
900,00 € |
07.08.2012 |
|
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
| F 332/2012 |
spálenie odpadu |
NÚCEM |
|
OLO, a.s., Odvoz a likvidácia odpadu, Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava |
681300 |
|
89,76 € |
07.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 333/2012 |
zúčtovanie zálohovej platby za dodávku tepelnej energie do priestorov organizácie - júl 2012 |
NÚCEM |
|
Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
159,73 € |
07.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 334/2012 |
predplatné balíka služieb „TOP 10“ - zverejnenie pracovných ponúk na pracovných portáloch - na obdobie 2.08. - 1.09.2012 |
NÚCEM |
|
Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
35800861 |
|
192,00 € |
07.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 335/2012 |
poskytovanie služieb odborníka IT špecialistu - 7/2012 |
NÚCEM |
|
VSL Software, a.s., Lomená 8, 040 01 Košice |
31699626 |
|
336,60 € |
07.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 342/2012 |
odber elektrickej energie 08/2012 |
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
07.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 330/2012 |
nákup PHM |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
74,38 € |
06.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 331/2012 |
poplatok za používanie ISDN PRA – DDI, prevoľbu 1 000 čísiel a hlasové služby na t.č. 02/68260 (faktúra za obdobie 01.07.-31.07.2012) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
448,31 € |
04.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
| F 329/2012 |
výkon technika PO a BOZP - júl 2012 |
NÚCEM |
|
Vítězslav Šigut, Rajčianska 14, 821 07 Bratislava |
32093128 |
|
123,10 € |
03.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
