GGFS s.r.o.
Informácie
- Názov: GGFS s.r.o.
- IČO: 47079690
- Adresa: Sasinkova 5, 811 08 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002125 | 12/2020 strava | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 10,86 € | 31.12.2020 | 18.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000001894 | stravné | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 510,16 € | 10.12.2020 | 31.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000001499 | stravné | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 237,87 € | 06.10.2020 | 31.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000001675 | strava | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 370,92 € | 04.11.2020 | 31.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000001377 | strava 8/2020 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 688,91 € | 07.09.2020 | 31.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000001790 | stravné-08/2017 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 15 233,92 € | 26.09.2017 | 11.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000001246 | strava | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 18 158,93 € | 06.08.2020 | 07.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000000407 | vyúčt.odobr. stravy-02/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 30 835,08 € | 15.03.2018 | 05.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000322 | vyučt.odobr.stravy-2/2019 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 32 381,30 € | 07.03.2019 | 25.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000001415 | vyúčt.odobr.stravy-7/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 32 428,44 € | 07.08.2018 | 23.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000176 | vyúčt.odobr.stravy-01/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 32 590,88 € | 08.02.2018 | 05.03.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000711 | vyúčt.odobr. stravy-04/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 33 471,14 € | 04.05.2018 | 16.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001215 | vyúčt.odobr.stravy-6/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 33 615,75 € | 10.07.2018 | 24.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001571 | vyučt.odobr.stravy 8/2018 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 34 192,67 € | 05.09.2018 | 04.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000002141 | vyúčt.odobratej stravy | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 34 708,60 € | 09.11.2017 | 22.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000215 | vyúčt.odobr.stravy-1/19 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 34 908,96 € | 14.02.2019 | 22.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000001332 | vyúčt.odobr.stravy-05/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 35 223,71 € | 26.07.2018 | 22.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000001835 | vyúčt.odobr.stravy-9/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 35 365,38 € | 04.10.2018 | 08.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000000539 | vyúčt.odobr.stravy-3/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 35 594,46 € | 06.04.2018 | 17.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000002400 | vyúčt.odobr.stravy-11/18 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 36 739,24 € | 17.12.2018 | 31.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra |