AZSTAV - Tibor Ševčík
Informácie
- Názov: AZSTAV - Tibor Ševčík
- IČO: 43091504
- Adresa: Podhradie 62, 900 21 Svätý Jur SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000163 | oprava posuvnej brány | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AZSTAV - Tibor Ševčík | 43091504 | 2 520,00 € | 04.02.2016 | 10.02.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000321 | maliarske práce | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AZSTAV - Tibor Ševčík | 43091504 | 511,94 € | 25.02.2015 | 05.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000326 | maliarske práce | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AZSTAV - Tibor Ševčík | 43091504 | 2 854,90 € | 19.02.2014 | 26.02.2014 | 28.02.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000327 | maliarske práce | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AZSTAV - Tibor Ševčík | 43091504 | 515,53 € | 19.02.2014 | 26.02.2014 | 28.02.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000439 | dokončovacie práce | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AZSTAV - Tibor Ševčík | 43091504 | 6 649,50 € | 12.03.2015 | 17.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000466 | maliarske práce | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AZSTAV - Tibor Ševčík | 43091504 | 863,12 € | 06.03.2014 | 14.03.2014 | 18.03.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000467 | maliarske práce | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AZSTAV - Tibor Ševčík | 43091504 | 1 551,74 € | 06.03.2014 | 14.03.2014 | 18.03.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000492 | servisné práce | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AZSTAV - Tibor Ševčík | 43091504 | 4 008,61 € | 18.03.2016 | 31.03.2016 | 07.04.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000583 | maliarske práce | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AZSTAV - Tibor Ševčík | 43091504 | 833,99 € | 19.03.2014 | 26.03.2014 | 02.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000593 | staveb.a maliarske práce | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AZSTAV - Tibor Ševčík | 43091504 | 5 418,77 € | 07.04.2016 | 14.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000828 | maliarske práce | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AZSTAV - Tibor Ševčík | 43091504 | 1 447,93 € | 11.05.2016 | 24.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000913 | maliarske práce, priečky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AZSTAV - Tibor Ševčík | 43091504 | 1 053,90 € | 29.04.2014 | 13.05.2014 | 23.05.2014 | Faktúra | ||||
| 0000001668 | maliarske práce,Levická | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AZSTAV - Tibor Ševčík | 43091504 | 2 058,72 € | 06.08.2013 | 16.08.2013 | 20.08.2013 | Faktúra | ||||
| 0000001970 | maliarske práce | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AZSTAV - Tibor Ševčík | 43091504 | 284,54 € | 23.09.2013 | 02.10.2013 | 07.10.2013 | Faktúra | ||||
| 0000001971 | maliarske práce | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AZSTAV - Tibor Ševčík | 43091504 | 1 905,03 € | 23.09.2013 | 02.10.2013 | 07.10.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002210 | maliarske práce,Hanulova | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AZSTAV - Tibor Ševčík | 43091504 | 759,02 € | 17.10.2013 | 24.10.2013 | 28.10.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002439 | maliarske práce,Stromová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AZSTAV - Tibor Ševčík | 43091504 | 2 080,98 € | 13.11.2013 | 21.11.2013 | 25.11.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002591 | maliarske práce,Hanulova | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AZSTAV - Tibor Ševčík | 43091504 | 2 264,04 € | 27.11.2013 | 05.12.2013 | 10.12.2013 | Faktúra | ||||
| 0000002851 | vodár.a staveb. práce | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AZSTAV - Tibor Ševčík | 43091504 | 15 912,00 € | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002857 | maliarske práce | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | AZSTAV - Tibor Ševčík | 43091504 | 1 299,06 € | 16.12.2013 | 27.12.2013 | 07.01.2014 | Faktúra |