SKYTRAVEL s.r.o.
Informácie
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000045753 | Objednávka letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 515,00 € | 12.04.2023 | 24.04.2023 | 13.04.2023 | Peter Dedík | generálny riaditeľ sekcie športu | Objednávka | ||
| 0000045748 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Londýn – Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 419,00 € | 11.04.2023 | 11.04.2023 | 12.04.2023 | Mgr. Robert Ševčík PhD. | poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | Objednávka | ||
| 0000001228 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 249,00 € | 23.02.2023 | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001286 | Letenka- zas. vlád. spln. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 633,00 € | 07.03.2023 | 31.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001229 | Letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 804,00 € | 23.02.2023 | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000045721 | letenka, Čínska ľudová republika, Viedeň - Peking - Lanzhou - Tianjin -Chengdu - Frankfurt - Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 395,00 € | 30.03.2023 | 30.03.2023 | 31.03.2023 | Mgr. Lucia Lehotayová | generálna riaditeľka sekcie | Objednávka | ||
| 0000001354 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 414,00 € | 16.03.2023 | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001355 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 343,00 € | 16.03.2023 | 23.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001356 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 445,00 € | 16.03.2023 | 23.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001287 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 325,00 € | 07.03.2023 | 16.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001282 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 783,00 € | 07.03.2023 | 16.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001284 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 656,00 € | 07.03.2023 | 16.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001283 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 309,00 € | 07.03.2023 | 14.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001230 | Letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 2 344,00 € | 23.02.2023 | 03.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001231 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 404,00 € | 23.02.2023 | 08.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001185 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 229,00 € | 15.02.2023 | 06.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001184 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 990,00 € | 15.02.2023 | 06.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000001187 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 604,00 € | 15.02.2023 | 06.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000045662 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Ženeva - Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 694,00 € | 15.03.2023 | 15.03.2023 | 16.03.2023 | Mgr. Robert Ševčík PhD. | poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | Objednávka | ||
| 0000045664 | Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň - Riga - Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 652,00 € | 13.03.2023 | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Mgr. Robert Ševčík PhD. | poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | Objednávka |