GO travel Slovakia
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000265 | letenka-Malíková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 448,00 € | 16.02.2015 | 25.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000266 | letenka,bus-Fabišík,Kuraj | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 134,60 € | 16.02.2015 | 05.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000267 | letenka-Macová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 711,00 € | 16.02.2015 | 24.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000268 | letenka-Lapin | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 734,00 € | 16.02.2015 | 11.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000268 | letenka-Molnár | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 392,86 € | 22.02.2016 | 02.03.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000269 | letenka-Dubnička+1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 604,00 € | 16.02.2015 | 24.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000270 | letenka-Červeňáková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 683,00 € | 19.03.2015 | 23.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000276 | letenka-Khuebachová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 299,95 € | 22.02.2016 | 07.03.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000277 | letenka-Tomko+1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 522,92 € | 22.02.2016 | 07.03.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000278 | letenka-Helmich | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 689,63 € | 22.02.2016 | 04.03.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000279 | letenka-Uhrinová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 614,63 € | 22.02.2016 | 04.03.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000280 | letenka-Omachelová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 75,00 € | 22.02.2016 | 07.03.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000281 | FO_letenka,Malíková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 649,63 € | 22.02.2016 | 01.03.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000282 | letenka-Jurkovič | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 669,63 € | 22.02.2016 | 04.03.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000283 | letenka-Pathóová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 435,00 € | 13.02.2014 | 24.02.2014 | 28.02.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000283 | letenka-Imrich | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 699,63 € | 22.02.2016 | 04.03.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000284 | letenka,bus-Lehocká | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 476,70 € | 13.02.2014 | 24.02.2014 | 28.02.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000284 | leten.-Divičanová,Lopušná | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 299,26 € | 22.02.2016 | 04.03.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000285 | vlak.doprava-Belovič+1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 81,60 € | 13.02.2014 | 24.02.2014 | 28.02.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000285 | letenka-Jakubík+2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 723,89 € | 22.02.2016 | 04.03.2016 | 08.03.2016 | Faktúra |