GO travel Slovakia
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000180 | letenka-Pitlová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | Stavebné práce, opravárenské práce | 649,63 € | 08.02.2016 | 19.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||
| 0000000181 | letenky-študenti | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 464,00 € | 03.02.2014 | 13.02.2014 | 20.02.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000182 | letenky-študenti | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 709,80 € | 03.02.2014 | 18.02.2014 | 24.02.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000212 | letenka,bus-Tomková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 896,30 € | 05.02.2014 | 12.02.2014 | 14.02.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000213 | bus-Jakubík,Mihál | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 32,60 € | 05.02.2014 | 12.02.2014 | 14.02.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000214 | let.,ubyt.-Mederly+1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 754,00 € | 05.02.2014 | 13.02.2014 | 20.02.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000215 | letenka,Palkovič | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 364,00 € | 05.02.2014 | 12.02.2014 | 14.02.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000216 | FO-let.,bus,Rovňanová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 637,30 € | 05.02.2014 | 07.03.2014 | 10.03.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000217 | letenka-Hajduk | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 628,00 € | 05.02.2014 | 07.03.2014 | 10.03.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000218 | let.,bus-Stadtruckerová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 527,30 € | 05.02.2014 | 07.03.2014 | 10.03.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000218 | let.,bus.,poist.-Huran | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 306,30 € | 09.02.2015 | 18.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000219 | let.,bus-Stadtruckerová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 196,30 € | 05.02.2014 | 07.03.2014 | 10.03.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000222 | letenka-Kanovská | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 719,63 € | 15.02.2016 | 24.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000223 | letenka-Malíková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 554,63 € | 15.02.2016 | 24.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000224 | letenka,bus-Horníková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 691,70 € | 19.03.2015 | 23.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000224 | letenka-Lopušná | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 402,65 € | 15.02.2016 | 24.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000224 | letenka,poist.-Strapáčová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 720,00 € | 13.02.2017 | 01.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000225 | letenka,bus-študent | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 464,90 € | 09.02.2015 | 24.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000225 | letenka-Babiaková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 699,63 € | 15.02.2016 | 24.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000225 | letenka,poist.-Korkošová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 260,00 € | 13.02.2017 | 22.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra |