GO travel Slovakia
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000140 | FO-letenka,bus-Juríková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 772,70 € | 28.01.2014 | 27.02.2014 | 28.02.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000141 | letenka,bus-Fraňová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 641,90 € | 28.01.2014 | 07.02.2014 | 12.02.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000142 | letenka-Staffa | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 603,00 € | 28.01.2014 | 07.02.2014 | 12.02.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000143 | letenka-Lobotka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 528,00 € | 28.01.2014 | 27.02.2014 | 28.02.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000144 | letenka-Szabo,Barak | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 373,00 € | 28.01.2014 | 27.02.2014 | 28.02.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000149 | letenka-Švec | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 683,00 € | 03.02.2015 | 11.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000150 | letenka,vlak-Uhrinová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 605,00 € | 03.02.2015 | 18.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000151 | letenka,bus-Fodorová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 748,30 € | 03.02.2015 | 11.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000152 | letenka-Moška | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 683,00 € | 03.02.2015 | 11.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000153 | letenka,bus-študentka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 214,90 € | 03.02.2015 | 12.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000154 | letenka-Pathoová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 683,00 € | 03.02.2015 | 13.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000155 | letenka-Masárová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 356,00 € | 03.02.2015 | 13.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000156 | letenka,bus-Škrabský | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 432,30 € | 03.02.2015 | 13.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000157 | letenka-Hroch,Lavrinčík. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 506,00 € | 03.02.2015 | 12.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000165 | letenka+poist.Lopušná J. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 720,00 € | 06.02.2017 | 16.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000166 | letenka+poist.Izsófóvá B. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 300,00 € | 06.02.2017 | 23.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000167 | letenka+poist.Lopušná J. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 720,00 € | 06.02.2017 | 16.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000178 | letenka-Chudoba | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 699,63 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000179 | letenka-Cubinková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 639,67 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000180 | vlak.doprava-Štefánik | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 150,00 € | 03.02.2014 | 10.02.2014 | 12.02.2014 | Faktúra |