GO travel Slovakia
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000111 | letenka-Miháliková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 643,00 € | 23.01.2014 | 05.02.2014 | 11.02.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000112 | dobropis k fa 20170043 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 645,00 € | 27.01.2017 | 27.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000120 | letenka+poist.Lopušná J. | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 720,00 € | 30.01.2017 | 07.02.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000124 | letenka-Paľková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 620,43 € | 01.02.2016 | 12.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000125 | letenka-Helmich | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 341,85 € | 01.02.2016 | 11.02.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000126 | letenka-Uhrínová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 589,63 € | 01.02.2016 | 12.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000127 | letenka-Švec | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 649,63 € | 01.02.2016 | 11.02.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000128 | letenka-Murgoňová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 175,76 € | 01.02.2016 | 12.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000129 | letenka-Bruncko | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 689,63 € | 01.02.2016 | 12.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000130 | letenka-Rovňanová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 268,76 € | 01.02.2016 | 11.02.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000131 | leteku Vieden Paris Janov a spat | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 0,00 € | 16.10.2012 | 16.10.2012 | 26.07.2013 | Objednávka | ||||
| 0000000131 | letenka-Stadtruckerová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 722,63 € | 01.02.2016 | 11.02.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000132 | letenka-Bracinik | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 649,63 € | 01.02.2016 | 11.02.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000133 | letenky-2 osoby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 383,52 € | 01.02.2016 | 11.02.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000134 | letenka-Malíková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 674,63 € | 01.02.2016 | 11.02.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000135 | letenka-Bahna | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 419,98 € | 01.02.2016 | 11.02.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000136 | letenka-Dubnička | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 424,80 € | 01.02.2016 | 11.02.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000137 | letenka-Dubničková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 424,80 € | 01.02.2016 | 11.02.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000138 | let.,ubytov.-Mederly | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 434,00 € | 28.01.2014 | 07.02.2014 | 12.02.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000139 | letenka-Ondrašová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 549,00 € | 28.01.2014 | 07.02.2014 | 12.02.2014 | Faktúra |