GO travel Slovakia
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000286 | letenka-Kaczová+1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 286,00 € | 13.02.2014 | 24.02.2014 | 28.02.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000286 | letenka-Červeňáková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 429,63 € | 22.02.2016 | 04.03.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000287 | letenka-Maťo+2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 493,31 € | 22.02.2016 | 07.03.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000291 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 628,00 € | 14.02.2014 | 19.02.2014 | 25.02.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000294 | letenka-Paľková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 738,00 € | 14.02.2014 | 03.03.2014 | 04.03.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000295 | letenka,bus-lektorka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 254,30 € | 14.02.2014 | 03.03.2014 | 04.03.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000300 | letenka,poist.-Škrabský | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 720,00 € | 20.03.2017 | 22.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000301 | letenka,poist.-Sobčák | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 720,00 € | 27.02.2017 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000309 | letenka,poist.-Pitlová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 720,00 € | 01.03.2017 | 10.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000000317 | dobropis-Chudoba | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 50,00 € | 29.02.2016 | 21.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000318 | letenka-Baďura | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 649,63 € | 29.02.2016 | 09.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000319 | letenka-Húšťavová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 669,63 € | 29.02.2016 | 09.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000320 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 942,00 € | 25.02.2015 | 06.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000320 | letenka-Škrabský | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 599,63 € | 29.02.2016 | 09.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000321 | letenka-Masárová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 649,63 € | 29.02.2016 | 09.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000322 | letenka-Malíková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 489,63 € | 29.02.2016 | 09.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000323 | letenka-Jurkovič,Piovarči | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 699,70 € | 29.02.2016 | 09.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000324 | letenka-Malíková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 324,85 € | 29.02.2016 | 09.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000325 | letenka-Piovarči | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 234,76 € | 29.02.2016 | 09.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000326 | letenka-Hajduk | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 519,46 € | 29.02.2016 | 09.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra |